常德市水利局2020年度部门整体支出绩效评价报告

我局对本单位2020年度部门整体支出情况进行了绩效评价，根据绩效评价有关规定，现报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置及人员情况

常德市水利局是市人民政府水行政主管部门，同时也是市防汛抗旱指挥部日常办事机构，为全额拨款的行政单位，根据市编委办核定，市水利局内设行政科室10个，直接管理事业站所13个。10个行政科室分别是：办公室、人事科教科（离退休人员管理服务科）、规划财务科、政策法规科、水资源和水土保持科、水利水电工程建设科、运行管理与安全监督科、水库移民科、水旱灾害防御科、河长制工作科，以及直属机关党委。13个直接管理下属事业单位分别是：水政监察支队、水旱灾害防御事务中心、库区移民事务中心、河湖站、农水站、机电站、质安站、建管站、供水站、水保站、河长办、信息中心、灌溉试验站。并入决算范围的常德市江北城区防洪工程建设管理处与常德市城区水利泵站管理处两个二级预算单位单独核算。2020年实有人数259人，其中：在职165人；离退休人员94人。

（二）部门主要职责

贯彻国家和省水利工作的方针政策，研究制定全市水利工作发展中长战略、期规划和年度计划，制定有关地方规范性文件并监督实施；统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；指导城市防洪；负责全市防洪工程的规划、建设与管理；协调并仲裁部门间和区县（市）间的水事纠纷；负责全市水利建设与管理工作；承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，对全市河湖及水利工程实施防汛抗旱调度；做好市江北防洪大堤的维修、养护工作，确保城区人民免受洪水威胁，充分发挥市江北防洪圈的防洪效益；负责排出常德市城区的渍水和污水，排出马家吉河和柳叶湖及其周边地域的洪水和涝水，调节穿紫河水系游船水位控制。负责南昏泵站、马家吉泵站、靳家湾泵站、花山闸站、河洑补水泵站、南昏水闸、马家吉水闸、新河口水闸及柳叶水闸的运行和管理及设备设施的运行与维护。

二、2020年部门预决算情况

（一）部门整体支出情况

2020年度收入总计11048.49万元，支出总计14361.9万元，上年结转8447.38万元，年末结转为5133.97万元。年度结转原因：部分项目跨年，按进度付款。

（二）部门预算收支决算情况

1. 收入决算

2020年决算数11048.49万元，其中：一般公共预算财政拨款9658.49万元，政府性基金预算财政拨款收入1390万元。

2. 支出决算

2020年决算数14361.9万元，其中：一般公共预算财政拨款13499.88万元，政府性基金预算财政拨款收入862.02万元。其中：社会和保障就业支出527.96万元，占总支出的3.67%；城乡社区支出1851.20万元，占总支出的12.89%；农林水支出11878.8万元，占总支出的82.71%。

2.1公共预算财政拨款基本支出3723.23万元。其中：人员经费3075.25万元（工资福利支出2629.81万元，对个人和家庭的补助支出445.44万元），公用经费647.98万元。

2.2公共预算财政拨款项目支出9776.65万元。

2.3政府性基金预算项目支出862.02万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

单位：万元

我局2020年“三公”经费实际支出94.57万元，较上年支出减少1.57万元，减幅为1.63%。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，深入践行“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，按照中央、省委、市委经济工作会议精神，坚持“开放强市、产业立市”发展战略，全力推动水利工程补短板、水利行业强监管，为全市经济社会发展提供坚实的水利支撑和保障。

（二）年度部门绩效目标

1.全力抓好水旱灾害防御。建立健全以行政首长负责制为核心的防汛抗旱减灾责任体系，层层压实责任，充分做好工程、预案、物资、队伍等各项准备，认真分析研判，科学预警调度，努力实现“五个确保”工作目标。

2.加快推进水利工程建设。加快推进年度国省投和自筹工程建设，确保在汛前全面完成2020年度30.11亿元水利工程建设任务，同时加强水利工程建设质量与安全管理，确保实现“零事故”。抓好水利行业重点环节、重点领域的监督检查，及时发现和解决问题。切实做好部、省小型水库督查问题整改和水利工程建设项目竣工验收工作，完善水利工程建后运行管护机制，确保长期发挥效益。

3.完成“十四五”水安全保障规划编制工作。按照水利部、省水利厅“十四五”水安全保障规划大纲，结合我市实际，深入落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，编制好我市“十四五”水安全保障规划。

4.全力做好争资争项工作。围绕历年险工险段除险加固工程、防洪能力提升工程、水资源配置工程、水生态环境治理等方面，向上争取资金8亿元，确保完成市里下达的争资任务。

5.深入推进河湖长制。认真完成2020年省河长办下达的河湖长制重点工作任务，确保争先创优；督促各级河湖长认真履责，巩固河湖“清四乱”成果；严厉查处和打击盗采砂石、电鱼、毒鱼、炸鱼等涉河违法行为，确保河湖安澜。

6.大力实施农村饮水安全巩固提升。按照“政府主导、市场运作、统筹规划、分步实施”的要求，加快推进覆盖15万人的安乡县同兴水厂建设，尽快启动30万人的“两西”区域大水厂等工程，切实惠及当地群众；严格落实水厂日自检、县级水质检测机构月巡检、卫计部门季抽检的三级水质检验制度，不断提高水质达标率；完成市重点民生实事项目，实施农村饮水安全提质工程47处。

7.抓好环保督察整改。切实履行职责，坚持标本兼治，确保完成中央、省、市环保督察交办的工作任务，切实推进水污染防治攻坚战、长江经济带生态环境、洞庭湖生态环境问题整改，督导安乡县加快珊珀湖综合整治工程建设，全面完成148座小水电清理，妥善处理群众反复投诉的民生问题。督促相关区县（市）切实落实责任，强化措施，建立长效机制，巩固环保整治成果。

8.加强水资源管理与水土保持工作。全面落实最严格水资源管理制度，完成省厅对我市2018、2019年最严格水资源管理考核巡查和对各区县（市）的相应考核工作；做好全市取水工程（设施）核查登记工作；完成年度财政预算的水资源费、水土保持补偿费的征收任务与管理；完成桃源县径流场项目建设并通过省监测总站的验收，完成2019年水土保持项目的竣工验收工作。

9.做好水库移民管理工作。全面落实国家、省移民后扶政策，认真做好“十四五”规划编制工作，积极向上争取移民项目资金；出台《常德市移民资金使用监督管理办法》《常德市移民后扶项目实施管理办法》；抓好整村推进工作，大力实施22个整村推进村项目；对1150名移民实施避险解困，确保2020年年底前乔迁新居；指导、督促各区县（市）做好移民信访维稳工作。

10.抓好市城区泵站建设与河流治理。尽快启动南碈泵站改造，加快推进马家吉新泵站建设，切实提升城区排涝能力。继续抓好马家吉河治污、渐河和花山河整治，切实改善城区水生态环境。

四、部门绩效评价工作情况

我局绩效评价工作组，于4月10日～5月31日起开始进入各区县市水利（水务）局、各水利工程管理单位进行了为期一个半月的绩效评价工作，在评价过程中，结合被评价单位的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集相关资料、检查财务会计记录，发放社会公众的满意度调查问卷等工作程序，对我市121处重点水利工程进行了专项资金绩效考核，一是考核是否落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制等有关制度，确保水利建设项目的质量；二是考核是否严格执行项目预、结算审核制度，是否有擅自调整水利专项工程的计划、内容和规模；三是考核是否按照既定的项目实施方案，及时整编完工项目验收资料，并据此办理竣工决算手续；四是考核是否按程序结算工程款项，确保各类水利项目的顺利实施，充分发挥资金的使用效益。

五、综合评价结果

根据《常德市水利局部门整体支出绩效评价指标体系》评分，我局得分93分，部门整体支出绩效为“优”。

六、部门整体支出绩效

2020年部门支出在满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，在连续3年被评为全市绩效评估优秀单位的基础上，去年我们又被评为全省文明标兵单位、全省防汛救灾先进集体，“省政府真抓实干督查激励”河湖长制、“小水电”清理整改等工作先进单位（市州排第一），全市平安建设优秀单位、全市提案办理先进单位、全市安全生产和消防先进单位等。主要表现在以下几个方面：

（一）防汛抗灾取得新胜利。2020年汛期，我市遭遇了24轮强降雨、3次较大洪水过程，发生堤垸水库险情296处。特别是7月初至8月上旬，长江、沅水、澧水“三水碰头”，湖区维持超警水位达32天，高峰时有31个堤垸1090公里堤防同时超警，超警堤长、时长均为本世纪以来第一位。直面汛情，全局上下主动担当、全力履职，扎实做好会商研判、工程调度、技术支撑、值班值守等工作，先后打赢了涔水保卫战、安乡保卫战和沅水保卫战，未溃一堤一垸、未垮一库一坝、未因灾死亡一人，实现了“五个确保”目标。

（二）水利工程构建新支撑。一是工程体系不断完善。2019~2020年度，克服疫情不利影响，狠抓复工复产，全市共完成水利建设投资30.11亿元，建成各类工程197处。2020~2021年度，针对汛期暴露出的短板问题，又计划投入42.19亿元，建设水利工程174处，其中国省投108处28.93亿元、自筹66处13.26亿元，主要包括水毁工程修复、堤防安全建设、水库除险加固、重点区域排涝能力、主要支流治理、中小河流治理、水土保持修复建设等工程。目前，各类工程推进有序，正在抓紧完工扫尾。在加快工程建设的同时，不断强化工程质量和安全生产管理，水利安全生产实现零事故，没有出现一处豆腐渣工程，西毛里湖排涝泵站新建、蒋家嘴水闸除险加固、善卷垸防洪大堤综合整治等工程获评“湖南省水利建设优质工程”。二是规划编制稳步推进。精心编制“十四五”水安全保障规划、水安全规划2020-2035、水利基础设施空间布局规划、水资源配置规划、超标准洪水防御方案、河湖岸线保护利用规划等重大规划，特别是围绕重点垸堤防加固、重点蓄洪垸安全建设、洞庭湖三口综合整治、大中型灌区现代化建设、重点河湖生态保护修复、水资源调配等方面，拟定“十四五”规划项目盘子1000亿元左右，其中谋划重大水利项目39个、资金512亿元。三是争资争项成效明显。2020年全市共争取上级水利资金15.53亿元，市本级征收河道采砂资源费1亿元。

（三）河湖面貌得到新改善。一是深入推进河湖长制。2020年，全市各级河湖长共开展巡河巡湖13.4万次，全面完成了省级下达的河长制重点工作任务21大类3002处，整改销号上级交办河湖问题19处，排查整治河湖“四乱”问题58处，完成小水电清理整改销号146座，加强入河排污口监管，创建“美丽河湖” 171处，全市省控及以上考核断面水质合格率、县级及以上饮用水水源地水质达标率均为100%。二是规范河道采砂管理。加强日常监管和水行政执法力度，在沅、澧水流域开展“春雷行动”“夏季风暴”专项整治行动，出动日常巡查执法人员1.18万人次，市、县两级共处理水行政处罚案件77件。制定出台《常德市河道砂石资源开采管理暂行规定》，实施采砂船清理专项行动，打造了国有平台公司统一运作经营的“汉寿样板”。三是打好污染防治攻坚战。扎实整改省河湖保护治理暗访问题片、长江经济带突出问题警示片、环保督察及“回头看”反馈问题，认真开展“洞庭清波”专项行动，深入实施珊珀湖等重点水域环境综合整治，水环境得到持续改善。

（四）民生水利取得新成就。一是巩固提升饮水安全。全面完成省、市重点民生实事任务，投入1.89亿元实施农村饮水安全巩固提升工程66处，全市现行标准下贫困人口饮水安全问题全面解决。大力推进大水厂建设，覆盖30万人的安乡县黄山头水厂、15万人的安乡县同兴水厂、13万人的临澧县天露泽水厂等工程已全面完工。二是扎实抓好移民后扶工作。去年我市共争取到位移民资金3.09亿元，完成22个重点移民村整村推进、1065名移民避险解困试点等项目。顺利完成2018年、2019年第一批共38个重点村考核验收。三是全面完成定点扶贫任务。作为鼎城区十美堂镇庆复村的扶贫后盾单位，全年筹资225万元，实施了沟渠疏浚、产业建设、电力改造等扶贫项目，集体产业得到有效发展，生产生活条件不断完善，该村共8户17名贫困人口全面脱贫。四是大力推进乡村振兴。为联点单位西湖管理区裕民村筹集落实资金650万元，完善水利、交通基础设施，帮扶发展果蔬产业，推进宜居村庄建设，该村通过省级“精品乡村”创建工作验收。

（五）水资源管理取得新进展。继续实施水资源消耗总量和强度双控行动，严格控制年度用水计划指标，重点对王家湾等5个灌区、湘澧盐矿等5家高耗水企业实行用水总量控制，2020年全市用水总量较去年下降1.3亿立方米，万元GDP用水量下降6%，万元工业增加值用水量下降5.64%，农田灌溉水有效利用系数达到0.55。大力推进节水型社会建设，全面完成市、县水利局节水机关及武陵区、津市市县域节水型社会达标建设任务。完善水资源调配体系，建立健全丰水与枯水季节水量调度保障体系，实施汉寿沧浪河河湖连通、津市水系连通、洞庭湖北部片区补水等工程，切实增强了水资源配置能力。严格水资源论证和取水许可管理，完成全市2193个取水工程登记核查、整改提升工作。

七、存在的问题

（一）预算执行不够准确，预算绩效管理工作有待加强。一是绩效目标设立指向不够明确、内容不够完整，指标选用重点不够突出，不够细化、量化，定性指标使用较多，定量指标较少；二是预算绩效管理制度不够健全，程序有待规范。

（二）固定资产使用人交接程序存在不规范的情况，造成固定资产的登记、管理不便，资产管理需要加强。

（三）部门预算支出来源不足，行政机关创收的能力有限，在编制时只得实行以收定支，存在用其他资金弥补公用经费及政策性奖励经费的所需经费来源不足，如遇有大的洪涝灾害，车辆支出、差旅费等会增加，所以今后执行会根据当时实际情况作一些调整，如果要完全按本部门预算执行很难。

（四）财政预算资金下达时间较晚，很多项目资金往往在年底才能落实，不利于年度预算的执行以及项目支出按计划的正常实施。

八、有关建议

（一）按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

（二）机关对固定资产应明确专人管理，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。

（三）建议财政预算加大对公用经费的安排，弥补单位支出的刚性所需，并及时下达有关部门预算调整文件，适应实际工作需要。另外，建议财政加大非税收入的返回比例，保障单位公用经费正常的开支。

（四）建议财政及时下达项目资金，避免各项资金互相挪用，确保项目资金专款专用。

（五）加强财务力量。一是依据《会计法》、《行政事业单位内部控制规范》，行政事业单位应当严格按照法律规定进行会计机构建立和人员配备，单位应当优先保障财务部门的人员编制；二是要充实财务人员，通过公开选调或招聘等方式补充优秀年轻财务人员；三是加强对财务人员培养，鼓励财务人员参加各种专业培训，报考会计专业职称，熟练掌握财政政策和会计法规，不断提高其专业水平。

常德市水利局

2021年8月20日