常德市城区水利泵站管理处2016年泵站运行维护费绩效评价自评报告

一、项目慨况

（一）项目单位基本情况

市城区水利泵站管理处属市水利局直管的全额拨款事业单位（正科级），现有人员编制36 名，实有在职人员 35人，退休人员 10人，临时工编制26名，其中长期临时工18名，季节性用工5名。

泵管处辖南昏泵站、马家吉泵站、靳家湾泵站，及柳叶湖水闸、新河口闸、新河口节制闸、潘家湾水闸，主要工作任务是：穿紫河水系防洪排涝，柳叶湖防汛排湖，确保江北城区度汛安全；穿紫河水系旅游水位精准控制，柳叶湖旅游水位控制，确保常德城内旅游环境优秀；马家吉河防洪排涝，确保马家吉泵站排区度汛安全；靳家湾排区防洪排渍，确保该排区排渍安全，度汛安全。负责三个泵站及各水所有机电设备及土建设施的运行和管理以及更新改造计划的制定与组织实施；负责四处水闸的运行管理。南昏泵站和马家吉泵站，总装机1.1万kw，设计总流量93.4 m³/s，属国家大Ⅱ型泵站。是市江北城区防洪排涝、穿紫河综合治理、柳叶湖旅游开发的重要水利枢纽工程。靳家湾泵站装机1800kw,与新河口闸、潘家湾闸一起，属我市江北防洪圈马家吉隔堤工程的一部分。

（二）项目基本情况简介

泵站运行维护费包括3处泵站机房维修费、3处泵站机房电费和3处泵站前池清淤费用及靳家湾泵站公务费物业费租车费和毒品补助、南昏、马家吉、靳家湾、新河口、柳叶闸夜班费等。

1、项目主要内容

     我处泵站运行维护费资金主要用于机电设备保养、机电设备维修、泵站前池清淤、电气设备调试、靳家湾泵站公务费物业费租车费和毒品补助、各泵站及水闸夜班费等。

2、项目政策、依据

（1）常德市财政局局长办公会议纪要第9期

（2）常财专报（2015）118号

二、项目应实现的具体绩效目标

（一）、项目绩效总目标

负责江北城区的防洪排涝及穿紫河、柳叶湖水位控制，确保市城区防洪安全及内河、内湖正常通航。

（二）、2016年绩效目标

1、运行人员安全率达100%；2、检修人员安全率达100%；3、基础设施完好率达98%以上；4、机电设备完好率达98%以上；5、机电设备事故率在2%以下；6、机电设备故障率在5%以下；7、机电设备保养1次；8、机电设备维修1项；9、泵站前池清淤1次；10、庭院建设与管理1项；11、技术人员培训达1次；12、电气设备调试1次；13、旅游水位控制精准度达90%以上；14、排区度汛安全率达100%；

三、项目资金使用和管理情况

   （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目资金市财政预算审定2016年304.95万元，资金来源为市本级财政部门预算。累计市财政已安排资金304.95万元给我单位，追加专项资金（电费）135万元。目前我单位实际共支付411万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2016年我处全年共支付泵站维修护资金411万元，具体明细如下：

四、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

为了使该项目能够顺利实施，我处成立了泵站维护费项目督导小组，由梅新伟同志任组长。明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。

（二）项目管理情况

我处依据市财政年度预算，与施工单位签订了维修养护合同，在维修养护实施过程中，严格按照政府采购办法实行合同管理，并制定系列相关办法。

五、项目绩效情况

我处严格按照国家有关规范中制订的维修养护标准进行考核验收，使泵站管理处机电设备及涵闸等设施的维修养护管理呈现规范有序态势，维修养护质量和效果良好，始终使机器设备处于良好运行状态，充分发挥了防洪排涝的防洪效益。

六、项目自评结果

（一）项目自评组织情况

我单位于12月28日组织相关单位对项目进行了自评（资料检查和现场检查等），鉴于实际情况，本服务项目符合有关法律、法规规定和验收规范要求，资料与现场情况吻合、完整。

（二）评价结果

1、项目资金使用自评: 30分  优
    2、项目质量管理自评: 39.3分  优
    3、项目监督检查自评: 10分  优

4、项目资料完善自评：10分  优

5、项目工程效益自评：10分  优
    2016年市城区水利泵站运行维护费在市财政资金的保障下，通过单位精心管理与维护，达到了设施完好、运行安全的目标，经过了2016年汛期检验，充分发挥了防洪效益，确保了市城区80多万人生命财产安全；在资金管理、泵站运行维护费管理、防洪效益等方面达到了预期目标。项目单位整体得分：99.3分。评价等次为“ 优 ”。

（三）项目存在的问题和建议

马家吉泵站出水流道已经被冲毁，因无资金，暂未修复，扣2分。建议财政局进一步明确专项资金绩效考核的资金范围，建议将我处的机房电费、毒品补助、夜班费、靳家湾泵站公务费物业费租车费不纳入专项资金绩效考核。我处的机房电费的用量是因当年的汛期情况而变动的，没办法准确预计考核；毒品补助是对工作人员的污水补助，按月发放。夜班补助是马家吉泵站、新河口闸等远离市区需要24小时专人值班，按天按人发放。靳家湾泵站公务费物业费租车费是购办公用品、庭院建设、上下班租车等日常费用，也无法准确预计考核。

七、附件：2016年泵站运行维护费资金绩效评价评分表

自评表（水利泵站）.xls

常德市城区水利泵站管理处

二〇一七年五月九日