常德市江北城防处2016年堤防维修养护资金绩效评价报告

一、项目慨况

（一）项目基本情况

1、项目背景资料

常德市江北城区是常德市政治、经济、文化中心，确保其防洪安全尤为重要。1996年沅水特大洪水后，市委、市政府决定按照国家有关规定，按100年一遇防洪标准启动市江北防洪圈建设，现已基本建成并发挥防洪效益。整个防洪圈大堤总长70公里，其中沅水一线大堤32.1公里，渐河撇洪河堤16.4公里，丹洲隔堤2.8公里，白鹤山隔堤3.7公里，马家吉隔堤15公里；保护面积180平方公里，保护人口60万，固定资产千亿元。

 2、项目政策、依据

（1）市委常委办公会议〔2003〕第10号会议纪要

（2）常德市水利局常水报〔2003〕第54号文件

（3）中标文件

(二)、项目绩效目标和绩效指标设定情况

1、项目主要内容

     我处堤防维修养护资金主要用于市江北防洪圈70公里堤防、53处涵闸及防汛道路等设施的维修养护。具体维修养护项目包括：堤顶及人行道维护、堤坡维护、内外平台及台坡维护、防汛公路养护、防护林维护、堤防管理范围及安全保护范围管理、碑牌卡桩及宣传栏维护、环境卫生管理、内外排水沟维护、防汛器材维护管理、涵闸等附属设施维修养护及运行管理、堤防管理站房维修养护、除诗墙外的河道外滩及绿化带的维护、堤防管理范围内“乱倒、乱堆、乱搭、乱建”治理等。

按照市委常委办公会议〔2003〕第10号会议纪要和常德市水利局常水报〔2003〕第54号文件规定，我处负责对市江北防洪圈70公里防洪大堤进行运行维护管理，并实行管养分离，分别由5个单位进行维修养护，其中沅水19.5公里百年一遇砼防洪墙由我处负责，通过政府采购，由湖南兴禹建设有限公司中标承包进行维修养护；另外，武陵区水利局、鼎城区五里溪水库管理所、柳叶湖水务局和白鹤山乡水电站分别负责29.7公里、11.2公里、5.9公里和3.7公里堤防维修养护。2016年预算维修养护费用共296万元。

2、项目应实现的具体绩效目标

切实做好市江北防洪大堤的维修、养护工作，确保城区人民免受洪水威胁，充分发挥市江北防洪圈的防洪效益。

二、项目资金使用和管理情况

    （一）资金用途

我处堤防维修养护资金主要用于市江北防洪圈70公里堤防、53处涵闸及防汛道路等设施的维修养护。具体维修养护项目包括：堤顶及人行道维护、堤坡维护、内外平台及台坡维护、防汛公路养护、防护林维护、堤防管理范围及安全保护范围管理、碑牌卡桩及宣传栏维护、环境卫生管理、内外排水沟维护、防汛器材维护管理、涵闸等附属设施维修养护及运行管理、堤防管理站房维修养护、除诗墙外的河道外滩及绿化带的维护、堤防管理范围内“乱倒、乱堆、乱搭、乱建”治理等。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目资金市财政预算审定2016年296万元，累计市财政已安排资金296万元给我单位，目前我单位实际共支付281.63万元。

（三）项目资金实际使用情况分析

2016年初，我处按照相关规定、标准和程序分别五家堤防维修养护单位签订了严格的维修养护合同，并通过严格检查验收后分季度支付维修养护资金，全年共支付维修养护资金294.53 万元，资金规模严格控制在年初预算内。具体明细如下：

    项目组织实施情况

（一）项目组织情况

为了使该项目能够顺利实施，我处成立了堤防维修养护服务项目督导小组，由刘清华同志任组长。明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。首先组织项目相关管理人员到现场，对现场情况进行分析和查看，再按照市委常委办公会议〔2003〕第10号会议纪要和常德市水利局常水报〔2003〕第54号文件规定的标准，与实施单位签订堤防维修养护合同，最后按照合同约定进行验收和服务费支付。

（二）项目管理情况

    我处作为市江北防洪圈堤防工程维修养护的主管单位，依据市财政年度预算，分别与5个维修养护单位签订了堤防维修养护合同，在堤防维修养护实施过程中，严格实行合同管理。

（三）项目预期目标完成情况

为了加强市江北城区堤防管理，进一步明确堤防维修养护单位的责任，确保堤防维修养护质量和效果，充分发挥市江北防洪圈防洪效益，依据“统一标准、分段管理、严格验收、奖罚分明”的原则，我处于2011年6月9日制订了《常德市江北城区地方维修养护管理办法》并严格组织实施，按照“一周一巡查、一月一检查、一季一验收、一年一总评”的方式，分堤段实行百分制量化考核，依据考核结果分四个季度支付堤防维修养护费用，前三次各付全年堤防维修养护费的20%，年底付40%完成了预期目标。

四、项目绩效情况

由于资金保障较好，各维修养护单位都组建了一支既符合实际需要，又适应市场化的维修养护队伍，我处严格按照国家有关规范、标准和《常德市江北城区地方维修养护管理办法》（文号：常城防发[2011]17号）中制订的维修养护标准进行考核验收，使市江北防洪圈堤防及涵闸等设施的维修养护管理呈现规范有序态势，维修养护质量和效果良好，始终使江北防洪圈防洪工程处于良好运行状态，充分发挥了市江北防洪圈的防洪效益。

 五、项目绩效自评及评价结果

（一）项目自评组织情况

我单位于12月29日组织相关单位对项目进行了自评（资料检查和现场检查等），鉴于实际情况，本服务项目符合有关法律、法规规定和验收规范要求，资料与现场情况吻合、完整。

（二）评价结果

1、项目资金使用自评: 22分  优
    2、项目质量管理自评: 39.2分  优
    3、项目监督检查自评:10分  优

4、项目资料完善自评：9.2分  优

5、项目工程效益自评：10分  
    2016年市江北防洪圈堤防维修养护在市财政维修养护资金的保障下，通过堤防管理及维修养护单位精心管理与维护，达到了堤防及其设施完好、堤身整洁、防汛道路通畅、运行安全的目标，经过了2016年汛期检验，充分发挥了防洪效益，确保了市江北城区60万人生命财产安全；在资金管理、堤防维修养护管理、防洪效益等方面达到了预期目标。项目单位整体得分：90.4。评价等次为“ 优 ”。

（三）项目存在的问题和建议

1、进一步明确江北防洪大堤管理权限

江北防洪圈覆盖市本级、武陵区、鼎城区和柳叶湖管委会，根据《湖南省水利水电工程管理办法》等上级有关规定，跨行政区域的水利水电工程，由上一级水利部门负责管理。为切实发挥已建防洪工程效益，确保城区防洪安全，建议市政府进一步明确市、区管理权限与职责，保证江北防洪圈管护落实到位。

2、进一步明确堤防养护资金来源

自2003年我处成立至2014年，堤防维修养护资金来源为按照湖南省财政厅湘财综字〔1998〕48号《转发财政部〈关于征收水利建设基金有关问题的批复的通知〉》文件规定征收的堤防维护费（2009年更名为河道工程修建维护管理费），但在2015年3月6日湖南省财政厅下发的湘财综〔2015〕10号《关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的通知》文件中规定，河道工程修建维护管理费从2015年1月1日起暂停征收。

2016年江北防洪圈的维修养护资金来源为市本级财政部门预算。

常德市江北城区防洪工程建设管理处

二〇一七年五月九日