常德市水利局2016年度整体支出绩效评价报告

我局对本单位2016年度部门整体支出情况进行了绩效评价，根据绩效评价有关规定，现报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置及人员情况

常德市水利局是市人民政府水行政主管部门，同时也是市防汛抗旱指挥部日常办事机构，为全额拨款的行政单位，内设行政职能科室7个，分别为办公室、规划计划科、财务科、人事科、水政水资源科、行政许可办公室和离退休人员服务科；下设执法机构和具有行政职能的全额拨款事业单位9个，分别为防汛抗旱办公室、水政监察支队、湖区水利工程管理站、山丘区水利工程管理站、机电排灌农电管理站、水利工程质量监督站、水利综合经营管理站、水土保持站、村镇供水站；下设其他全额拨款事业单位3个，分别为澧阳平原灌溉试验站、信息中心、防汛机动抢险大队。2016年实有人数179人，其中：在编在职102人；离退休人员77人。

（二）部门主要职责

贯彻国家和省水利工作的方针政策，研究制定全市水利工作发展中长战略、期规划和年度计划，制定有关地方规范性文件并监督实施；统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；指导城市防洪；负责全市防洪工程的规划、建设与管理；协调并仲裁部门间和区县（市）间的水事纠纷；负责全市水利建设与管理工作；承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，对全市河湖及水利工程实施防汛抗旱调度。

二、2016年部门预决算情况

（一）部门整体支出情况

2016年度收入总计3185.05万元，均为财政补助收入，其中上年结转328.96万元；支出总计2701.47万元，年末结转为483.58万元。年度结转原因：部分项目跨年，按进度付款。

（二）部门预算收支决算情况

1. 收入决算

2016年决算数2856.09万元，均为一般公共预算财政拨款。

2. 支出决算

2016年决算数2701.47万元，公共预算财政拨款支出2573.41万元，政府性基金预算财政拨款支出128.06万元。其中：社会和保障就业支出462.92万元，节能环保支出1万元，农林水支出1998.8万元，住房保障支出83.7万元，其他支出155.06万元 。

2.1公共预算财政拨款基本支出2242.88万元。其中：人员经费1462.8万元（工资福利支出901.2万元，对个人和家庭的补助支出561.6万元），公用经费780.08万元（全为商品和服务支出）。

2.2公共预算财政拨款项目支出330.53万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

单位：万元

我局2016年“三公”经费实际支出126.06万元，较上年支出减少92.38万元，减少率为42.29%。其中因公出国出境费用是本年度因公临时出国计划所致，出国事由为原常德市水利局局长黄云新出境进行为期一周的学习考察。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

全面贯彻党的十八届四中全会精神，积极践行可持续发展的治水思路，坚持防汛与抗旱两手抓、水资源开发利用与节约保护并重、水利建设与管理并举，克难攻坚，促进我市水利事业再上新台阶。

（二）年度部门绩效目标

1．始终突出防汛抗灾。坚持一手抓防汛，一手抓抗旱，确保全面实现市委、市政府提出的防汛抗灾目标，为全市经济社会发展提供保障。

2．强力推进水利建设。全市计划投入水利建设资金32.11亿元，完成各类水利工程3.82万处。

3．狠抓农村饮水安全。一方面，大力实施农村水厂提质增效建设，提升农村饮水安全硬件设施水平。另一方面，切实做好管理文章，确保水厂长效运行。

4．切实强化水资源管理与保护。一是进一步严格“三条红线”指标控制，使最严格的水资源管理制度落地生根；二是狠抓“禁投”工作；三是狠抓饮用水源地保护工作。

 5.全力抓好河道管理。一方面，继续抓好河道采砂专项整治；另一方面，继续抓好河道保洁工作，进一步加大督导巡查力度，确保工作扎实有序推进。

 6. 不断强化工程管理。按照《常德市水利工程规范管理实施办法》的要求，进一步明确目标，扩大范围，力争通过几年的努力，让全市所有水利工程达到“工程优良，调度科学，运行正常，制度健全，管理规范，环境优美”的标准，确保水利工程长效运行，长期发挥效益，使我市的水利工程管理工作始终保持全省领先位置。

 7.集中抓好项目前期。依据全市水利“十三五”规划，认真研判中央投资的政策，重点围绕水库和水闸除险加固、大中型灌区建设、主要支流治理、中小河流治理、泵站更新改造、小型农田水利基本建设等方面，积极向上汇报，加强衔接，主动出击，争取更多的水利项目进入国家投资的笼子。同时，紧紧抓住国家对水利建设投入仍然强劲的机遇，重点做好沅澧河湖连通、水环境综合治理等工程的前期工作，储备一批好项目、大项目。

四、部门绩效评价工作情况

我局绩效评价工作组，于5月79日～7月29日起开始进入各区县市水利（水务）局、各水利工程管理单位进行了为期近两个月的绩效评价工作，在评价过程中，结合被评价单位的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集相关资料、检查财务会计记录，发放社会公众的满意度调查问卷203份等工作程序，对我市53处重点水利工程进行了专项资金绩效考核，一是考核是否落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制等有关制度，确保水利建设项目的质量；二是考核是否严格执行项目预、结算审核制度，是否有擅自调整水利专项工程的计划、内容和规模；三是考核是否按照既定的项目实施方案，及时整编完工项目验收资料，并据此办理竣工决算手续；四是考核是否按程序结算工程款项，确保各类水利项目的顺利实施，充分发挥资金的使用效益。

五、综合评价结果

根据《常德市水利局部门整体支出绩效评价指标体系》评分，我局得分90.5分，部门整体支出绩效为“优”。

六、部门整体支出绩效

2016年部门支出在满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，我局继续保持市文明单位荣誉称号，先后荣获市安全生产、计划生育、综治维稳、驻村帮扶等工作先进单位，体现了较好的履职效益。

（一）经济性方面。2016年全年按照部门预算进行成本控制，单位日常性工作开支严格按预算执行，特别是对“三公”经费支出，更是按要求严格把关，全部控制在厉行节约指标数内。公务用车严格执行定点维修、定点加油和定点保险，否则不予付款，有效控制了公务用车运行维护支出；对公务接待，严格执行党政机关公务接待有关规定，严控接待人数及标准，公务接待费支出得到了进一步控制。规范管理局机关财务，严格执行财务审批审核流程，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核。从严管理专项资金，及时按照财政批文拨付，做到专款专用，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）效率性方面。2016年我局认真贯彻落实中央、省委、市委关于加快水利改革与发展的重大战略部署，统筹推进水利各项工作：

1.防汛抗灾取得全面胜利

为确保安全度汛，全市各级水利部门按照“防大汛、抢大险、抗大灾、抗多灾”的总要求，从工程、责任、预案、物资、队伍等方面充分准备，积极组织应对了15次强降雨过程。特别是6月下旬至7月中旬，长江流域地区发生了“98+”暴雨洪涝，我市发生了“6.27”、“7.01”两次连续暴雨洪水灾害，全市平均雨量225毫米，为1967年以来同时期第一多，沅、澧水干流及道水、涔澹水、松滋水、安乡河、冲柳水、南湖撇洪河全面超警，形成内外告急、“三水碰头”之势。暴雨洪水期间，全市共发生各类险情500多处，71万人不同程度受灾，房屋倒塌441间，紧急转移安置1.2万人。面对严峻的雨情、水情、灾情，在市委市政府和市防指的高度重视、科学调度下，市水利局积极参谋、高效运转，全市上下紧急动员、全力以赴，各级防汛责任人到岗到位，全力巡查抢险，加强内江内湖和水库的调度，及时抢排渍水，取得了防汛抗灾的全面胜利，实现了“五个没有，一个降低”的防汛目标，即“没有因灾死亡一人，没有溃垸溃库，没有出现重大险情，没有出现水上安全等次生灾害事故，没有出现大面积城镇内涝，灾害损失降到了最低限度”。省防指特地发表扬信对常德的防汛抗灾工作给予了充分肯定，我局被评为2016年全省抗洪救灾先进单位。

2.水利建设任务圆满完成

去冬今春，全市计划投入40亿元，完成各类水利建设工程2.38万处。包括四大类工程：一是国省投资工程7.6亿元217处，占全省投资总额的9.5%，继续保持全省前列，重点开展了5处大中型病险水闸除险加固、8处中小河流治理、107处小农水建设、2000公里大中型渠道疏浚等工程建设等。二是实施水毁修复工程4亿元2880处。三是实施沅澧“两水四岸”综合整治工程18.8亿元107处。四是实施乡村和群众自筹工程9.1亿元2万处（堰塘清淤扩容1.8万口、小型渠道清淤1万公里、机埠整修1700处）。目前，各类工程建设正在快速有序推进，总体进度达到90%以上。由于我市的水利工作成绩突出，2016年全省水利规划计划工作会、全省水利建设管理工作暨大中型病险水库除险加固现场会、全省水利扶贫工作推进会、全省冬春水利建设暨“十三五”农村饮水巩固提升现场会，四个重要会议先后在我市召开，推介了常德经验。12月14日，水利部副部长田学斌到我市调研水利工程建设，对常德给予了高度评价和充分肯定。

3.饮水安全成果不断巩固

在实现全市城乡饮水安全全覆盖的基础上，2016年，我们突出抓城市自来水向农村的延伸工程、大水厂的升级联网工程和贫困地区人口的饮水安全提质工程，着力推进城乡供水一体化，提高农村自来水普及率。去年，我们对60多个贫困村进行了自来水改造，新增农村自来水普及人口45.24万人，全市农村自来水普及率达到87%，超过省定2017年小康标准（80%）7个百分点。同时，为了确保工程长效运行，以市政府名义出台了《常德市农村供水工程长效机制管理办法》，建立了农村水厂维修养护机制、水质检测机制、水厂安全监管机制、饮用水源地保护机制。

4.沅、澧 “两水四岸”综合整治全面实施

去年，市委、政府决定，计划用五年的时间，规划投资70亿元，对沅、澧两水638公里堤防实施“一带三化”建设（沿江风光带、堤防规范化、河道规范化、水环境规范化）。2016-2017年度全市计划完成投资18亿元，目前，已制定下发《常德市沅、澧“两水四岸”综合整治实施方案》，各区县（市）积极行动，全面开展建设，各项工作正在稳步推进，涌现了市城区沅水南岸外滩、桃源县城沅江风光带、石门县城澧水风光带和安乡、澧县县城风光带等亮点工程。

5.水源保护与管理深入推进

一是积极推进水源保护立法工作。组织对全市水资源保护工作进行全面摸底调研，认真起草了《常德市饮用水水源保护条例（草案代拟稿）》、《常德市规划区内河流湖泊保护条例（草案代拟稿）》，这是我市拥有地方立法权后的第一、第二个立法项目。目前，《常德市饮用水水源保护条例》已经出台。二是深入推进“禁投”工作。坚持以区县（市）为主的原则，继续在全市所有公共水域实施禁止投肥养殖，督促各地严格落实“禁投”责任和措施，深入推行水行政执法责任制，加强对破坏水环境行为的执法打击，水生态环境不断改善。全市Ⅲ类及以上水质达标率为92.6%。三是不断强化水资源管理。进一步加强了水资源管理“三条红线”控制(用水总量、用水效率、水功能区限制纳污)，强化水资源统一调度，认真落实建设项目水资源论证、取水许可制度，严格入河排污口监督管理，促进最严格的水资源管理制度在常德落地生根。5月、6月，全国人大常委会副委员长吉炳轩和湖南省人大常委会党组书记、副主任韩永文先后到我市调研水环境保护及水资源管理情况，对我市给予了充分肯定。在省政府关于落实最严格水资源管理制度工作的专项考核中，我市排名全省第二。

（三）有效性方面。部门支出的有效性主要体现在我局各项工作成效上，一是农田水利基础进一步夯实，二是防灾减灾能力进一步提升，三是水生态环境进一步改善，四是水资源管理利用水平进一步提高，五是水利改革进一步推进，六是水利基础进一步夯实，七是水利服务水平进一步增强，人水和谐不断推进。

（四）可持续性方面。2016年我局科学编制了“十三五”水利规划，确定水利发展长远目标、建设任务、投资规模，有计划、有步骤，分阶段、分层次推进，坚持可持续发展治水思路，全面提高水利建设与管理工作水平，推动全市水利工作全面协调可持续发展，一是坚持规划先行，二是坚持建管并重，三是坚持改革创新，四是坚持以人为本，通过以上方面推动怀化水利事业科学地可持续性发展。

七、存在的问题

1. 预算编制欠完整，预算执行不够准确。

2. 固定资产使用人交接程序存在不规范的情况，造成固定资产的登记、管理不便，资产管理需要加强。

3. 部门预算支出来源不足，行政机关创收的能力有限，在编制时只得实行以收定支，存在用其他资金弥补公用经费及政策性奖励经费的所需经费来源不足，如遇有大的洪涝灾害，车辆支出、差旅费等会增加，所以今后执行会根据当时实际情况作一些调整，如果要完全按本部门预算执行很难。

4. 财政预算资金下达时间较晚，很多项目资金往往在年底才能落实，不利于年度预算的执行以及项目支出按计划的正常实施。

八、有关建议

1. 按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

2. 机关对固定资产应明确专人管理，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。

3. 建议财政预算加大对公用经费的安排，弥补单位支出的刚性所需，并及时下达有关部门预算调整文件，适应实际工作需要。另外，建议财政加大非税收入的返回比例，保障单位公用经费正常的开支。

4. 建议财政及时下达项目资金，避免各项资金互相挪用，确保项目资金专款专用。