常德市水利局2016年度水资源专项经费项目支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

常德市水利局水政水资源科主要负责全市水资源统一管理和保护；组织实施取水许可制度、水资源有偿使用、水资源论证制度；组织水资源调查、评价和监测工作；指导水量分配、水功能区划和水资源调度工作并监督实施；指导饮用水水源保护、城市供水的水源规划和全市节约用水工作等。

（二）项目基本情况

2016年，市级水资源专项累计下达资金450万元，资金主要用于市本级水资源管理工作、常德市水资源公报编制、市级水功能区纳污能力核定、市级水功能区确界立碑、入河排污口调查及监督性监测、沅江饮用水水源地达标建设、最严格水资源管理考核技术资料编制等方面。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

到2020年，全市用水总量控制在39.7亿m³，万元工业增加值用水量控制在50 m³/万元，农田灌溉水有效利用系数达到0.55以上，水功能区水质达标率达到88%以上。

（二）2016年绩效目标

2016年，全市用水总量控制在38.82亿m³，万元工业增加值用水量控制在73m³/万元，农田灌溉水有效利用系数达到0.51以上，水功能区水质达标率达到82%以上。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况

2016年度批复安排水资源专项资金450万元，截止至2016年12月31日已下达专项资金450万元，实际到位资金410.09万元，到位率91.1%，其中未到位资金主要为市级水功能区确界立碑项目资金39.91万元（市财政局对项目验收审核中）。

（二）项目资金实际使用情况

市本级水资源管理工作实际使用资金268.62万元，常德市水资源公报编制实际使用资金10万元，市级水功能区纳污能力核定实际使用资金15万元，市级水功能区确界立碑实际使用资金99.78万元（其中39.91万元未到位），入河排污口调查及监督性监测实际使用资金27.8万元，沅江饮用水水源地达标建设实际使用资金19.8万元，最严格水资源管理考核技术资料编制实际使用资金9万元。2016年，市级水资源专项累计实际使用资金450万元（其中39.91万元未到位）。

（三）项目资金管理情况

根据《湖南省水资源专项资金管理办法》（湘财农[2015]31号），项目资金执行情况严格按照相应的资金管理与监督办法执行，并接受社会监督。此外，为强化资金管理、提高资金使用效益，各项目的财务管理均实现了国库集中支付和报账制，并按照要求实施政府采购或公开招投标，保障了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

四、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

各项目在组织实施过程中均遵守相关法律法规和业务管理规定。需要招标项目均通过公开招标方式，严格按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规进行，达到了公平、公正、科学、择优选定项目实施方的目的。市局均对各项目组织了专人进行项目验收，并在验收合格后方交付使用。各项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

（二）项目管理情况

在健全的业务管理制度的执行下，各项目均具有相应的项目质量要求或标准，并采取了相应的项目质量检查、验收等必要的控制措施或手段，及时的发现问题、解决问题。

五、项目绩效情况

2016年全市用水总量为37.8亿立方米，万元工业增加值用水为70立方米/万元，农田灌溉水有效利用系数达到0.513，重要江河湖泊水功能区水质达标率为84%，均在省下达我市的红线目标范围内，完成了2016年度绩效目标。

1、市本级水资源管理工作。2016年在市本级水资源管理工作中严格实行最严格的水资源管理制度，不断加强制度建设，强化节水管水措施落实，圆满完成了用水总量、万元工业增加值用水量、农田灌溉水有效利用系数、重要江河湖泊水功能区水质达标率控制值目标，为以后的水资源管理工作奠定了良好的基础。

2、常德市水资源公报编制。2016年水资源公报编制费用预算合理，项目资金使用符合项目预算批复，报告编制完成及时且符合相关编制规定。水资源公报的编制为落实最严格水资源管理制度目标任务完成情况提供了可靠的依据，向社会及时发布了水资源量和质的信息。

3、市级水功能区纳污能力核定。2016年水功能区纳污能力核定工作费用预算合理，项目资金使用符合项目预算批复，本年度计划在内水功能区纳污能力核定工作落实均已到位，为今后水资源管理和保护工作提供了可靠的依据。

4、市级水功能区确界立碑。2016年水功能区确界立碑项目费用预算合理，项目资金使用符合项目预算批复，本年度完成计划110个市级饮用水源小（Ⅰ）型水库水功能区确界立碑工作。水功能区的确界立碑工作进一步落实了最严格的水资源管理制度，加强了水功能区的规范管理，起到了向社会宣传水功能区的作用，增强了全民关注水资源、保护水资源的意识。

5、入河排污口调查及监督性监测。2016年调查登记了全市共244个入河排污口，并对其进行了监督性监测，为水功能区的水质达标率建设起到了良好的作用。

6、沅江饮用水水源地达标建设。2016年沅江饮用水水源地达标建设完成了饮用水水源地边界、保护区边界警示标志和国家级重要饮用水水源地标志牌的设置。沅江饮用水水源地供水保证率达到了95%以上，水质监测指标均达到了Ⅲ类标准，切实加强了我市水源保护工作。

7、最严格水资源管理考核技术资料编制。2016年最严格水资源管理考核技术资料编制费用预算合理，项目资金使用符合项目预算批复，技术资料编制完成及时且符合相关编制规定。技术资料的编制为2016年度最严格水资源管理考核提供了科学技术支撑。

六、项目自评结果

项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金落实较及时且使用合规合法、业务管理制度健全且执行有效、项目完成较为及时且质量控制较好，均达到了良好的经济、社会、生态效益，人民群众对水资源专项项目的实施满意度高，项目支出绩效评价总得分98分（详见附表），2016年度水资源专项自评结果为“优”。

（一）得分情况

投入分值20分，得分18分；

过程分值30分，得分30分；

产出分值30分，得分30分；

效果分值20分，得分20分；

总分分值100分，得分98分。

（二）扣分明细

2016年度市级水资源专项投入资金到位率91.1%，到位及时率91.1%，其中未（及时）到位资金主要为市级水功能区确界立碑项目资金39.91万元（市财政局对项目验收审核中），故资金到位率及到位及时率均扣除1分，分别得分2分、1分。

七、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、组织开展2017年用水总量控制红线、用水效率控制红线、水功能区限制纳污红线指标体系调研，继续稳步推进最严格水资源管理制度的实施，抓好水资源管理有关工作各项政策的落实；

2、加强计划用水管理、加快推进节水技术改造、加强节水载体建设，充分发挥政府作用和市场机制，大力推进节水型社会建设；

3、加快实施河湖水网连通工程，努力恢复河流基本功能，构建水清岸绿的生态活水网；

4、加强取水口、入河排污口的管理与实时监控，严格新建、改建或扩大入河排污口设置论证审批。

（二）存在的问题

1、基层水资源管理人员少、技术力量匮乏，难以适应新形式下最严格水资源管理制度的要求；

2、水资源信息化管理能力不强，计量监控覆盖率不高。

（三）建议

1、建议加大水资源管理建设投入，尤其是在水资源保护、取水许可监督管理和水资源监控能力建设等基础工作方面加大投入力度；

2、建议加大水资源费征收入库力度，使水资源费缴费单位及时足额足量地缴纳水资源费。