常德市水利局2017年度整体支出绩效评价报告

我局对本单位2017年度部门整体支出情况进行了绩效评价，根据绩效评价有关规定，现报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置及人员情况

常德市水利局是市人民政府水行政主管部门，同时也是市防汛抗旱指挥部日常办事机构，为全额拨款的行政单位，内设行政职能科室9个，分别为办公室、财务科、规划计划科、人事科、水政水资源科、行政许可办公室、离退休人员管理服务科、机关党委及机关纪委；下设参公机构为2个，分别为防汛抗旱办公室（副处级）及水政监察支队；下设全额拨款事业单位12个，分别为河道湖泊水利工作站、农村水利工作站、机电排灌农电管理站、水利工程质量与安全生产监督站、建设管理站、城市防洪建设管理科、村镇供水工程管理站、水土保持站、信息中心、河长办、灌溉试验站及防汛机动抢险队。2017年实有人数181人，其中：在编在职106人；离退休人员75人。

（二）部门主要职责

贯彻国家和省水利工作的方针政策，研究制定全市水利工作发展中长战略、期规划和年度计划，制定有关地方规范性文件并监督实施；统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；指导城市防洪；负责全市防洪工程的规划、建设与管理；协调并仲裁部门间和区县（市）间的水事纠纷；负责全市水利建设与管理工作；承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，对全市河湖及水利工程实施防汛抗旱调度。

二、2017年部门预决算情况

（一）部门整体支出情况

2017年度收入总计4419.65万元，均为财政补助收入，其中上年结转483.58万元；支出总计3303.62万元，年末结转为1116.03万元。年度结转原因：部分项目跨年，按进度付款。

（二）部门预算收支决算情况

1. 收入决算

2017年决算数3936.07万元，均为一般公共预算财政拨款。

2. 支出决算

2017年决算数3303.62万元，均为一般公共预算财政拨款。其中：社会和保障就业支出239.3万元，农林水支出2508.96万元，住房保障支出90.41万元，其他支出448.64万元 。

2.1公共预算财政拨款基本支出2500.16万元。其中：人员经费1701.8万元（工资福利支出1057.49万元，对个人和家庭的补助支出644.31万元），公用经费798.36万元（全为商品和服务支出）。

2.2公共预算财政拨款项目支出803.46万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

单位：万元

我局2017年“三公”经费实际支出107.32万元，较上年支出减少18.74万元，减幅为14.87%。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

积极践行可持续发展的治水思路，坚持防汛与抗旱两手抓、水资源开发利用与节约保护并重、水利建设与管理并举，克难攻坚，促进我市水利事业再上新台阶。

（二）年度部门绩效目标

1.全力抓好防汛抗旱。建立以行政首长负责制为核心的防汛抗旱责任体系，加强分析研判，充分做好预案、物资、队伍准备，积极应对各类水旱灾害，确保实现“五个确保”的目标。

2.加快水利设施建设。加快推进国投工程、沅澧“两水四岸”综合整治工程、水毁修复工程、乡村和群众自筹工程建设，确保在汛前全面完成2018年度59亿元水利建设任务。积极谋划推进2019年度水利建设工作，进一步完善防洪安全网、城乡供水网、农业灌溉网、水生态保障网和水利信息网。

3.谋划好水利薄弱环节建设三年行动方案。围绕重点涝区建设、重点垸建设、主要支流治理、中小河流域治理、病险水库除险加固、重要险工险段处理等方面，积极向部、省汇报衔接，并加快项目前期工作，争取我市进入国家计划笼子的项目投资规模达到68亿元以上。

4.全面落实河长制，启动实施湖长制、库长制。组织开展河长巡河行动，完成省级下达的年度重点工作任务；重点落实乡村河、湖、库的管护机制；确定2个区县（市），在每个县选取3-5个乡镇，开展河长制集中连片示范区建设；继续抓好河道保洁，深入开展河湖垃圾清理专项行动。

5.实施农村安全饮水巩固提升工程三年行动。逐县推进农村水厂压小扩大、新改扩建，完成安乡20万人的黄山头水厂建设，启动16万人的同兴水厂等工程建设，推动汉寿县、桃源县、临澧县规模化水厂改扩建工程建设。加强水厂长效运营管理，进一步提升农村自来水普及率、供水保证率、水质达标率。

6.加强农村水源保护。进一步巩固“禁投”成果，开展饮用水源地达标建设，严格入河排污口监管，强化水质监测，确保全市水功能区Ⅲ类水质达标率保持在90%以上。

7.全面落实最严格水资源管理制度。以实现水资源消耗总量和强度双控为目标，以取水许可和水功能区管理为重点，全面完成市级水功能区确界立碑、水资源费征收、入河排污口登记核查年度任务，完成高效节水灌溉农田建设4.4万亩，坚决守住“三条红线”。

四、部门绩效评价工作情况

我局绩效评价工作组，于6月4日～8月10日起开始进入各区县市水利（水务）局、各水利工程管理单位进行了为期近两个月的绩效评价工作，在评价过程中，结合被评价单位的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集相关资料、检查财务会计记录，发放社会公众的满意度调查问卷等工作程序，对我市37处重点水利工程进行了专项资金绩效考核，一是考核是否落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制等有关制度，确保水利建设项目的质量；二是考核是否严格执行项目预、结算审核制度，是否有擅自调整水利专项工程的计划、内容和规模；三是考核是否按照既定的项目实施方案，及时整编完工项目验收资料，并据此办理竣工决算手续；四是考核是否按程序结算工程款项，确保各类水利项目的顺利实施，充分发挥资金的使用效益。

五、综合评价结果

根据《常德市水利局部门整体支出绩效评价指标体系》评分，我局得分90.5分，部门整体支出绩效为“优”。

六、部门整体支出绩效

2017年部门支出在满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，我局继续保持市文明单位荣誉称号，先后荣获市安全生产、计划生育、综治维稳、驻村帮扶等工作先进单位，体现了较好的履职效益。

（一）经济性方面。2017年全年按照部门预算进行成本控制，单位日常性工作开支严格按预算执行，特别是对“三公”经费支出，更是按要求严格把关，全部控制在厉行节约指标数内。公务用车严格执行定点维修、定点加油和定点保险，否则不予付款，有效控制了公务用车运行维护支出；对公务接待，严格执行党政机关公务接待有关规定，严控接待人数及标准，公务接待费支出得到了进一步控制。规范管理局机关财务，严格执行财务审批审核流程，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核。从严管理专项资金，及时按照财政批文拨付，做到专款专用，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）效率性方面。2017年我局认真贯彻落实中央、省委、市委关于加快水利改革与发展的重大战略部署，统筹推进水利各项工作：

1.防汛抗灾取得全面胜利

2017年，我市水旱灾害频发，是典型的前涝后旱、旱涝急转的灾害年。汛期，全市发生了多次强降雨过程，尤其是发生了6.22、7.01罕见的连续暴雨洪水灾害。我市沅江全线超保证水位，多条河流接近历史最高水位，出现了上压下顶、内外夹击的复杂局面。全市发生较大险情60多处，有128个乡镇51万人受灾。高洪结束后，7月初至8月中旬，受持续晴热高温少雨天气影响，全市有110个乡镇遭遇严重干旱，农作物受旱面积达141万亩，4万多人出现饮水困难。面对严峻的水情灾情险情和旱情形势，在市委市政府和市防指的高度重视、科学调度下，全市各级充分准备，全力抗灾，虽然全线吃紧、全面告急、险象环生，但忙而有序、忙而不乱，取得了防汛抗灾的全面胜利，实现了“五个没有、一个降低”的防汛目标，即“没有因灾死亡一人，没有溃垸溃库，没有出现重大险情，没有出现水上安全等次生灾害事故，没有出现大面积城镇内涝，灾害损失降到了最低限度”。

2.水利建设任务圆满完成

一是水利工程建设快速推进。针对去年汛期暴露出来的问题，坚持早谋划、早动手，以空前的力度、超历史的投入，掀起了全市水利建设高潮。去冬今春，全市计划投入59.13亿元，是2016年的1.5倍，建设各类水利工程3.3万处，主要包括国投工程761处7.88亿元，沅澧“两水四岸”综合整治工程141处36.64亿元，水毁修复工程2341处7.53亿元，乡村和群众自筹工程2.97万处7.07亿元。截至元月底，已完成投资52亿元，总体建设进度达到87%。二是工程质量安全实现“零事故”。在抢抓工程建设的同时，认真开展“打非治违”“安全生产大排查大整治”行动，强化质量与安全生产管理，全市没有出现问题工程，汉寿蒋家嘴水闸、桃源黄石灌区获评全省文明施工工地，武陵小农水工程建设在全省考评中荣获第一名。三是争资争项成效显著。2017年，通过市县水利部门积极汇报争取，全市共到位上级各类水利资金10.8亿元，全面完成了市里下达的争资任务。

3.河长制全面推行

一是全面建立河长制责任体系。出台了《关于全面推行河长制的实施意见》，印发了《常德市2017年实施河长制工作要点》，建立了以党政主要领导为总河长的市、县、乡、村四级河长制责任体系，全市共设立各级河长3494名，在相关河湖设立河长制公示牌3170块。二是全面夯实河长制工作基础。建立了河长会议、日常巡查等工作制度，对全市所有河流、湖泊、水库确立了名录、建立了档案，全年开展各级河长制检查、督查、巡查活动1200多次，受理群众举报140多起。三是全面完成年度重点工作任务。省里对我市下达的退耕还林、测土配方、水库退养、采砂管理、河道保洁等20项工作任务已全部完成。

4.水利惠民成效显著

一是大力实施农村饮水安全巩固提升。去年共投入资金4667万元，完成饮水安全巩固提升任务66.65万人，全市农村自来水普及率达到了89%（省定小康指标为80%）。去年9月27日，全国农村水利工作会议在北京召开，我市就农村饮水安全工作作了典型发言。二是精准开展水利扶贫。去年共落实水利扶贫项目资金1.16亿元（年度目标任务4215万元），完成贫困村堰塘清淤949口、渠道疏浚778.6公里、机埠改造142处。同时，为我局的扶贫点村筹资624.5万元，完成了25户79人脱贫任务。三是扎实推进环保督察整改。我局牵头负责的洞庭湖区砂石码头堆场清理、蒋家嘴镇财富嘴村周边水域非法采砂问题已经整改销号；我局参与的饮用水水源地保护区安全隐患、洞庭湖Ⅲ类水质断面比例下降、珊珀湖综合治理、马家吉河水质不达标等问题，已严格落实相关工作措施，完成了工作任务。

5.水环境持续改善

一是深入推进“禁投”工作。制定了《常德市农村水源保护工作方案（2017—2020）》，向社会公布了禁止投肥水域名单。全年共开展水质监测4次，全市水功能区Ⅲ类及以上水质达标率保持在90%以上。二是强力开展河湖垃圾清理专项行动。探索建立了“专业队伍+保洁员”的河湖垃圾清理机制，全市共清理河湖垃圾4.15万吨，河湖面貌得到明显改善。三是不断强化水资源管理。编制了《常德市“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动实施方案》，坚决守住了用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”。 在省政府的考核中，我市排名第一。去年9月21日，在水利部召开的水利发展研究会上，我市就水源保护工作作了典型发言，推介了常德经验。

（三）有效性方面。部门支出的有效性主要体现在我局各项工作成效上，一是农田水利基础进一步夯实，二是防灾减灾能力进一步提升，三是水生态环境进一步改善，四是水资源管理利用水平进一步提高，五是水利改革进一步推进，六是水利基础进一步夯实，七是水利服务水平进一步增强，人水和谐不断推进。

（四）可持续性方面。2017年我局在“十三五”水利规划基础上，确定水利发展长远目标、建设任务、投资规模，有计划、有步骤，分阶段、分层次推进，坚持可持续发展治水思路，全面提高水利建设与管理工作水平，推动全市水利工作全面协调可持续发展，一是坚持规划先行，二是坚持建管并重，三是坚持改革创新，四是坚持以人为本，通过以上方面推动怀化水利事业科学地可持续性发展。

七、存在的问题

1. 预算编制欠完整，预算执行不够准确。

2. 固定资产使用人交接程序存在不规范的情况，造成固定资产的登记、管理不便，资产管理需要加强。

3. 部门预算支出来源不足，行政机关创收的能力有限，在编制时只得实行以收定支，存在用其他资金弥补公用经费及政策性奖励经费的所需经费来源不足，如遇有大的洪涝灾害，车辆支出、差旅费等会增加，所以今后执行会根据当时实际情况作一些调整，如果要完全按本部门预算执行很难。

4. 财政预算资金下达时间较晚，很多项目资金往往在年底才能落实，不利于年度预算的执行以及项目支出按计划的正常实施。

八、有关建议

1. 按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

2. 机关对固定资产应明确专人管理，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。

3. 建议财政预算加大对公用经费的安排，弥补单位支出的刚性所需，并及时下达有关部门预算调整文件，适应实际工作需要。另外，建议财政加大非税收入的返回比例，保障单位公用经费正常的开支。

4. 建议财政及时下达项目资金，避免各项资金互相挪用，确保项目资金专款专用。

常德市水利局

二零一八年八月