常德市江北城区防洪工程建设管理处2021年部门预算编制说明

常德市江北城区防洪工程建设管理处2021年部门预算编制说明

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第一部分 常德江北城区防洪工程建设管理处2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 常德市江北城区防洪工程建设管理处部门2021年部门预算公开表

第一部分 常德江北城区防洪工程建设管理处2021年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、担任市江北城区防汛抗灾指挥部的专业技术参谋并负责指挥部的日常工作；依据市防汛抗旱指挥部的指令对江北防洪圈内重要防洪工程设施实施统一防洪调度。

2、担任市江北城区防洪工程建设的项目法人，具体负责江北防洪圈的统一规划和建设；负责编制江北防洪圈建设处险、岁修年度计划，并组织或监督实施。

3、直接负责河洑平山至熊家湾5.0公里与夹街至马家吉11.7公里沅水一线大堤和2.8公里丹洲隔堤共计19.5公里堤防及其附属建筑物的运行维护管理。

4、指导、督促武陵区对熊家湾至夹街15.4公里临洪大堤、5.2公里渐河堤及15公里马家吉隔堤实施运行维护管理；指导、督促鼎城区对11.2公里渐河堤和3.7公里白鹤山隔堤实施运行维护管理。

5、承办市委、市政府和市水利局交办的其他事项。

（二）机构设置

单位下设办公室、建设科、管理科、征稽科、河洑闸管理所，事业编制20人。

二、部门预算单位构成

常德市江北城防处为常德市水利局下属二级单位。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算情况。收入全为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括江北城区防洪范围堤防维护费、防汛除险、涵闸设施维护等专项资金；主要涉及农林水支出、住房保障支出等。

2021年市江北城区防洪工程建设管理处没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数706.69万元，全为一般公共预算财政拨款（经费拨款706.69万元）。2021年收入预算较上年减少5.78万元，减少0.8%，其中经费拨款较上年减少5.78万元，主要原因项目经费事业发展类政策性压减。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数706.69万元，其中，基本支出317.69万元，占45%；项目支出389万元，占55%。主要包括农林水支出681.88万元，住房保障支出24.81万元。2021年支出预算较上年减少5.78万元，减少0.8%，其中基本支出较上年增加14.22万元，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助较上年有所增加；项目支出较上年减少20万元，主要原因项目经费事业发展类政策性压减。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入706.69万元，支出包括农林水事务681.88万元，占96.49%；住房保障支出24.81万元，占3.51%。2021年一般公共预算拨款规模较上年较上年减少5.78万元，减少0.8%，其中经费拨款较上年减少5.78万元，主要原因项目经费事业发展类政策性压减。

（一）基本支出。市江北城区防洪工程建设管理处2021年一般公共预算基本支出317.69万元，其中：人员经费278.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员津补贴、生活补助等；公用经费39.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、其他商品服务支出等。

（二）项目支出。市水利局2021年一般公共预算项目支出389万元，其中事业运行经费389万元，主要用于江北城区防汛除险、江北城区堤防维护、涵闸设施维护等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市江北城区防洪工程建设管理处2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费。2021年市江北城区防洪工程建设管理处运行经费一般公共预算拨款706.69万元，较上年预算减少5.78万元，减少0.8%。其减少原因为严控一般性支出，建立过“紧日子”长效机制所致。

（二）“三公”经费预算情况。2021年市水利局“三公”经费预算3.5万元，其中：无公务接待费，公务用车购置及运行支出3.5万元（全为公车运行维护费及租车费），无因公出国（境）费。2020年“三公”经费预算较上年没有变化。

（三）政府采购情况。2021年市江北城防处政府采购预算总额249万元，其中：政府采购服务预算249万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，常德市水利局共有车辆1台，其中：无应急专用车辆，公务用车1台，无行政执法车辆。

（五）绩效目标设置情况。2021年市江北城区防洪工程建设管理处整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款706.69万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款389万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 常德市江北城区防洪工程建设管理处部门2021年部门预算公开表

      常德市江北城防处2021年预算公开.xls