| 常德市水利局2026年度部门整体支出绩效目标表 | |||||||||||||
| 部门：405_常德市水利局 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||
| 成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||||
| 经济成本指标 | 社会成本指标 | 生态环境成本指标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 服务对象满意度指标 | |||
| 405001 | 常德市水利局本级 | 全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全国、全省水利工作会议精神，落实市委市政府工作部署，总结2025年水利工作，分析水利发展形势，部署2026年水利重点工作，全面深化水利改革任务重、责任大、挑战多，全市水利系统要以务实之举、接续之力、破局之势、奋进之为，全面加强自身能力建设，不断推动水利高质量发展，为全市人民生命财产安全及经济社会发展提供坚实的水利支撑和保障。并在各项履职工作考核中创先争优。 | 基本及运转业务支出控制≤2897.80万元 | 不适用 | 不适用 | 党建工作 （纪检监察工作） | 党建考核达标率100% | 工作完成及时率100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 不适用 | 不适用 | 水旱灾害防御工作。 ①会商≥10次； ②防汛检查≥14批次； ③物资查备等≥1次； ④宣传报导≥10篇； ⑤技术培训≥1期； ⑥信息维护365天*24小时； ⑦值班值守≥183天*24小时。 | 暴雨洪水溃决发生率、堤防决堤等0事故发生，确保度汛安全，抗旱减灾。 | 工作完成及时率100% | 不适用 | 完成全市水旱灾害防御任务，提升防灾减灾能力，减轻旱涝灾害损失，为全市经济社会发展提供坚实的水安全基础保障。 | 减少洪涝灾害生态破坏，河道生态免遭破坏。 | 可持续改善抗灾减灾能力 | 受益公众及服务群体满意度≥90% | ||||
| 不适用 | 不适用 | 争资争项 ①向上面上争资≤9.5亿元 | 争取资金额完成率100% | 工作完成及时率100% | 争资≤9.5亿元 | 为全市水利建设提供经济及社会发展提供基础保障。 | 减少洪涝灾害生态破坏，河道生态免遭破坏。 | 可持续改善抗灾减灾能力 | 受益公众及服务群体满意度≥91% | ||||
| 不适用 | 不适用 | 移民工作 ①移民资金规范管理≤3亿元； ②移民工作监督检查8个县； ③移民重点项目监管2个县。 | 移民后期扶持工作落实率100% | 工作完成及时率100% | 不适用 | 改善移民生产生活条件，安居乐业 | 移民生态环境提升 | 持续改善移民生活质量 | 受益公众及服务群体满意度≥90% | ||||
| 不适用 | 不适用 | 水政执法工作（河道采砂、河湖工作等次序管理） ① 水法宣传≥12次，资料≥4000张； ② 日常巡查及联合执法≥30次； ③ 责令停止违法行为等≥12次； ④责令拆除等≥12次； ⑤ 2次业务培训。 | 水政执法到位率≥95% | 工作完成及时率100% | 不适用 | 采砂秩序进一步提升 | 规范采砂次序，河道生态免遭破坏。 | 可持续改善生态修复 | 受益群众满意度≥90% | ||||
| 不适用 | 不适用 | 水利建设监管 ①中小河流及山洪沟治理≥20条； ②小型水库除险及中型水闸加固≥17座； ③大中型灌区续建配套与节水改造≥5座； ④十四五渄涝能力项目（含国债）建设管理24个； ⑤小水电安全生产及生态流量监测24个。 | 水利建设监督检查及质量合格率100% | 工作完成及时率100% | 有效保障人民生命财产安全，降低水患灾害，提高农民收入、增加了税收、提高经济收入。促进当地经济发展 | 为全市水利建设提供经济及社会发展提供基础保障。 | 减少洪涝灾害生态破坏，河道生态免遭破坏。 | 可持续改善抗灾减灾能力 | 受益公众及服务群体满意度≥91% | ||||
| 重大决策项目支出控制≤3776.92万元 | 不适用 | 不适用 | 防汛抗旱应急项目 ① 水毁修复等≥20处； ② 物资添储及维护4项； ③ 抗旱应急提水项目≥5次。 | 应急项目及时率100% | 工作完成及时率100% | 有效保障人民生命财产安全，降低水患灾害，提高农民收入、增加了税收、提高经济收入。 | 带动就业增长率，完成全市水旱灾害防御任务，提升防灾减灾能力，减轻旱涝灾害损失，为全市经济社会发展提供坚实的水安全基础保障； | 改善水旱灾害次生生态破坏灾害 | 可持续改善抗灾减灾能力 | 受益公众及服务群体满意度≥90% | |||
| 不适用 | 不适用 | 支付马家吉新泵站工程、南碈泵站改扩建一期、河洑泵站新建工程尾款；偿还洞庭湖重点垸堤防加固一期工程利息。 ①付工程前期费用尾款 ②付土建工程部分尾款 ③付水利工程部分尾款 ④配套利息1项 | 工程质量合格率100% | 工作完成及时率100% | 有效保障人民生命财产安全，降低水患灾害，提高农民收入、增加了税收、提高经济收入。 | 防洪排涝能力提升，人民生命财产安全进一步保障。 | 水生态环境改善 | 可持续改善防洪排涝能力 | 周边受益群众满意度≥90% | ||||
| 不适用 | 不适用 | 河湖长制工作业务 ①省级流域年总河长会议1次； ②市级河长会议≥1次； ③培训≥4次； ④日常市级宣传≥6次； ⑤部是、省、市宣传≥6次； ⑥河湖长制季度检查及年度考核≥4次； ⑦新一轮市管河湖一河一策编制≥35处。 | 1.交办问题整改完成率100%； 2.省河长办下达的年度重点工作任务清单完成100%；3.新一轮市管河湖一河一策编制完成率100%。 | 工作完成及时率100% | 不适用 | 不断压缩河湖四乱问题空间 | 持续改善河湖环境 | 持续改善幸福河湖建设成果 | 周边受益群众满意度≥90% | ||||
| 不适用 | 不适用 | 农村水厂水质监测及水环境治理 ①4个市直管区4座农村水厂出厂水、末梢水全年监测≥12次； ②全市千吨万人以上农村水厂抽样检测≥38座； ③全市9座城市管网延伸工程末梢水全年监测抽检率≥30%； ④全市145座千人供水工程出厂水全年监测抽检率≥20%； ⑤全市456座百人供水工程出厂水全年监测抽检率≥10%； ⑥农村饮水水质监测通报期数≥16期。 | 1.通报资料编报合格率≥95%；2.水质检测结果准确率100%；3.人员培训合格率≥95%。 | 工作完成及时率100% | 不适用 | 有效通过水资源监测提高利用率，为管理部门提供决策依据 | 提升全市水安全建设、保障饮用水源地水质安全、践行生态绿色发展 | 可持续改善民众饮水安全，水源安全。 | 周边受益群众满意度≥91% | ||||
| 不适用 | 不适用 | 水资源管理与监督业务 ①取用水在线计量设施运行维护100处； ②取用水在线计量设施检定或校准100个； ③新建或损毁修复补助20处； ③县域节水型社会建设≥8个； ④节水、保护水资源教育宣传10次； ⑤用水统计和水资源调查分析≥4 ⑥水资源公报、年报编制≥2； ⑦其他水利业务工作≥10次。 | 1.取用水在线计量设施运行合格率达100%； 2.水资源费征收到位率100%； 3.水资源和节约用水监督管理发现问题整改完成率100% | 工作完成及时率100% | 协助税务水资源非税征收≥500万元。 | 1.全市在线计量设施数据在省平台的到报率≥90%；2.“十五五”常德市用水总量控制指标≤39.37亿m³。 | 生态流量达标率≥95% | 持续提升社会公众的节水意识。 | 周边受益群众满意度≥90% | ||||
| 不适用 | 不适用 | 黄石水库生态补助经费 ①巡查范围（集雨面积）≥552平方公里； ②水质监测次数≥12次； ③受益人口（水库库区及下游）； | 1.库区鱼苗存活率大于90%； 2.水库水质监测达标率100%； | 工作完成及时率100% | 不适用 | 有效保障饮用水水源地水质安全 | 库区水质提升，水源污染得到有效遏制 | 可持续改善水库生态环境 | 周边受益群众满意度≥90% | ||||
| 405002 | 常德市江北城区防洪工程建设管理处 | 1、按要求完成市江北城区防汛抗洪工作，保障江北防洪圈内人民群众的生命财产安全；2、确保江北城区所属堤防、涵闸等设施正常运转；3、保障70公里堤防及366000平方米防汛道路得到基本养护并正常使用；4、保障53处涵闸得到维修养护并正常使用。 | 堤防维护≤236.23万元 | 不适用 | 不适用 | ①除草面积≥306.36万㎡； ②≥砼路17.01万㎡、碎石道路21.11㎡； ③涵闸设施维护≥27座； ④碑牌卡桩维护≥468处； ⑤管理站房≥4处； ⑥外滩公园≥3.41万㎡； ⑦绿化带≥108万㎡； ⑧砼护坡≥26.8万㎡； ⑨砼堤爬山虎≥10.32KM。 | 验收合格率 | 维护及时率 | 保护防洪圈内固定资产免受洪水灾害 | 防洪圈内人民群众财产安全 | 对生态环境的影响 | 不适用 | ≥90% |
| 涵闸维护≤60万元 | 不适用 | 不适用 | 15座 | 验收合格率 | 维护及时率 | 保护防洪圈内固定资产免受洪水灾害 | 防洪圈内人民群众财产安全 | 对生态环境的影响 | 不适用 | ≥90% | |||
| 防汛经费≤20万元 | 不适用 | 不适用 | 防汛值班及参防人员培训次数≥1次 防汛险情排查次数≥6次 组织召开防汛会议及学习培训次数≥1次 | 验收合格率 | 维护及时率 | 保护防洪圈内固定资产免受洪水灾害 | 防洪圈内人民群众财产安全 | 对生态环境的影响 | 不适用 | ≥90% | |||
| 405003 | 常德市江北水利排灌事务中心 | 确保6处泵站3处闸所正常运营；保障泵站职工工资正常发放；保障我处6泵3闸开机运行水电费；确保花山泵站前池完成清淤工作；保障6处泵站及3处闸所设施设备检查以及维护维修保养；确保年度预算内资金得到有效利用。 | 泵站运营专项≤627.63万元 | 不适用 | 不适用 | 临聘人员劳务28人 | 调度指令执行完成度100% | 各项工作完成及时率100% | 不适用 | 保障市城区防洪排涝安全 | 人居环境改善 | 持续保障市城区防洪排涝安全 | 社会公众或服务对象满意度指标≥95% |
| 职工工作态度认真负责 | |||||||||||||
| 泵站建筑物及设备设施维护养护六站三闸 | 维保项目验收合格率100% | ||||||||||||
| 水质改善 | |||||||||||||
| 高压专线代维4条 | 可正常运行机组占比100% | ||||||||||||
| 各泵站闸所正常运转率100% | |||||||||||||
| 用水电六站三闸 | 设备设施开机运转率100% | ||||||||||||
| 水体富营养化减少 | |||||||||||||
| 清淤泵站数量1处 | 排水能力提升 | ||||||||||||
| 进水压力减小 | |||||||||||||
| 污水补助人员36人 | 污水补助发放到位率100% | ||||||||||||
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