常德市水利局2023年度整体支出绩效自评报告

为进一步加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《常德市财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》等文件精神，近期我局对本单位2023年度整体支出情况开展了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门机构设置及人员情况

市水利局属市政府全额财政拨款的行政单位，根据市编委办核定，内设行政科室11个，直接管理事业站所13个。11个行政科室分别是：办公室、人事科教科（离退休人员管理服务科）、规划财务科、政策法规科、水资源和水土保持科（市节约用水办公室）、行政审批服务办公室（水利水电工程建设科）、运行管理与安全监督科、水库移民科、水旱灾害防御科、河长制工作科（河湖管理科）、直属机关党委。13个直接管理下属事业单位分别是：水政监察支队、水旱灾害防御事务中心、库区移民事务中心、河湖站、农水站、机电站、质安站、建管站、供水站、水保站、河长办、信息中心、灌溉试验站。并入决算范围的常德市江北城区防洪工程建设管理处与常德市城区水利泵站管理处两个二级预算单位单独核算。2023年实际编制人数174人，临聘编制计划数58人。实有人数316人，其中：在职在编170人，离退休人员92人，临聘人员54人。

（二）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订本市水利工作发展战略和中长期规划，组织拟订全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区县（市）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及大型调水工程的水资源调度。组织实施权限内取水许可、市级立项建设项目水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、城市规划区地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水管理办法，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导江河湖泊及河口的开发、治理和保护。组织指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导市级权限内洞庭湖区域的水利管理工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的或跨区县（市）的重要水利工程、水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责相关区域内市级立项和省厅下放的开发建设项目水土保持方案审批、监督实施及设施验收备案。指导重点水土保持建设项目的实施，负责建设项目监督管理和水土保持补偿费的征收。

9.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作与节水灌既有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责水库移民管理工作。落实大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水库移民安置验收、监督评估等

制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

11.负责重大涉水违法事件的查处，受市政府委托，协调、仲裁部门间和跨区县（市）的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

12.开展水利科技工作。组织开展国家、省水利行业的技术标准、规程规范的监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。指导水利行业人才队伍建设;指导水利信息化工作；承担水利统计工作。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和工作规范并指导实施。按规定承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14.完成市委、市政府交办的其他事项。

15.常德市水利局二级机构主要职责。做好市江北防洪大堤的维修、养护工作，确保城区人民免受洪水威胁，充分发挥市江北防洪圈的防洪效益；负责排出常德市城区的渍水和污水，排出马家吉河和柳叶湖及其周边地域的洪水和涝水，调节穿紫河水系游船水位控制。负责南昏泵站、马家吉泵站、靳家湾泵站、花山闸站、河洑补水泵站、南碈水闸、马家吉水闸、新河口水闸及柳叶水闸的运行和管理及设备设施的运行与维护。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2023年12月31日，单位固定资产原值2756.44万元，固定资产累计折旧1748.26万元，固定资产净值937.79万元。在建工程9377.86万元，单位无负债。

本单位资产管理严格按照国有资产配置预算及实物限额标准定性、定量采购、处置资产，做到配置达标，不超限额，不超配标的管理目的。以事实为依据，严格按照资产处置标准定期处置达到使用年限且无使用价值的资产。定期开展资产清查，做好账实核对、账账核对工作，建立资产动态台账，由资产账务管理部门与资产实物管理部门共同维护。建立健全资产采购流程跟踪体系，对新增资产从购置到分发，建立台账并记录，在实物管理部门登记并核对无误后汇总进资产动态台账。

2.单位整体收支情况

2023年预算收入17984.18万元。其中：一般公共预算拨款收入14822.21万元，政府性基金拨款484.55万元，纳入专户管理的非税收入拨款2387.6万元，其他资金收入289.82万元。

2023年支出决算数12441.19万元，其中：农林水支出10218.3万元，占总支出的82.13%；城乡社区支出1112.13万元，占总支出的8.94%；社会保障和就业支出848.63万元，占总支出的6.82%；住房保障支出262.13万元，占总支出的2.1%。

年末结转结余5731.37万元，其中：基本支出结转292.81万元，项目支出结转5438.56万元。项目资金结余资金较多的主要原因在于我单位二级单位市城区水利泵站管理处2023年有南碈泵站改扩建一期建设及河洑泵站建设项目，上年结转专项资金3913万元、年中调整指标下达了中央、省及地方配套资金共3963万元，且工程施工要按照合同约定支付工程进度款，项目只有先支付国、省资金后，才支付市级资金。另因水利工程建设在枯水季节施工，在支付时间上与财务会计年度往往不一致。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

深入贯彻执行党的二十大精神和习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的十六字治水方针上不断开拓创新、履职尽责。按照“群众所盼、政府所想、部门所能”的指导思想，稳步推进水利基础实施建设。在防汛抗旱中做到“四不”和实现“五个确保”的目标，为全市经济社会发展提供坚实的水利支撑和保障。并在各项工作考核中创先争优。

    2.部门2023年度绩效目标

（1）产出指标

1.党建、机关运行管理工作4项，计划完成市纪委、驻农委纪检组考核指标，完成市信访局考核指标，完成市优化办考核指标，完成市直单位平安建设考核指标合格争优。

2.及时保障人员经费，确保机关正常运转。

3.上级争取资金计划目标是13.39亿元。

4.计划投资完成100个项目。

5.防汛抗旱工作，及时召开防汛会商会；适时督导全市防汛抗旱工作及开展防汛检查；做好防汛物资管理维护；及时发布防汛抗旱宣传报道；组织全市防汛抢险技术培训1期；全局网络及防汛会商系统维护1个；汛期24小时防汛值班值守。

6.完成移民工作5项（完成移民监督检查重点区县,绩效评价工作、移民重点村项目建设个数及进度、移民避险搬迁工作、移民资金争取工作、移民信访维稳工作及移民对后期扶持政策实施满意度）。

7.水政执法工作。计划完成120次日常巡查、20次联合巡查；立案查处水事违法案件，打击其他非法采砂行为并整治到位。

8.河湖长制争取真抓实干奖励工作1项，目标是获评省级真抓实干激励奖。

9.非税收入征收工作，水资源计划征收500万元、水土保持补偿费征收100万元。

10.计划做好全市水利建设监管工作，保障在建水利工程农民工工资足额支付到位和水利建设质量考核工作争先创优。

11.计划完成财政拨款水利建设专项5项（河湖奖补、偿还贷款利息、水文监测、水源地保护、黄石水库保护）

12.计划完成水利工程建设奖补工作3项（乡村振兴、小水利工程维修养护、抗旱补助）

13.计划完成水资源保护、监测与整治项目5项。

14.计划完成江北城区堤防维护70公里、涵闸设施维修养护53处、防汛道路维修养护1处。

15.及时排出江北城区内洪涝洪水及渍水、污水，保障穿紫河旅游水位的调度，5泵3闸的设施设备运行管理与维护。

（2）效益指标

1.水资源费有偿使用非税收入完成征收500万元；水土保持补偿费征收100万元。

2.提升农田灌溉水有效利用系数 。

3.提升河湖管护水平。

4.保障农村饮水安全。

5.提升水利工程建设、管理及养护能力，防洪除险和排涝能力，水旱灾害防御监测预警能力等。

6.改善提升移民的生产生活条件。

7.改善水资源生态环境

8.服务对象满意度达到95%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门整体支出情况

2023年支出决算数12441.19万元，其中：农林水支出10218.3万元，占总支出的82.13%；城乡社区支出1112.13万元，占总支出的8.94%；社会保障和就业支出848.63万元，占总支出的6.82%；住房保障支出262.13万元，占总支出的2.1%。

（二）基本支出情况

1.公共预算财政拨款基本支出4150.67万元。其中：人员经费3975.75万元（工资福利支出3496.16万元，对个人和家庭的补助支出479.59万元)，公用经费支出570.78万元。

2.“三公经费”支出使用和管理情况

我单位2023年“三公”经费实际支出67.39万元，总“三公”支出较上年增加0.69万元，增加比例为1.03%。其中：公务接待费支出7.35万元，较上年减少0.19万元，减少比例为2.51%。公务购置及运维费60.04万元，较上年增加0.88万元，增加比例为1.48%，增加的主要原因是用上级专项资金更换了一台达到报废年限的专用执法车辆。2023年我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，建章立制，严控“三公”经费预算及支出，公务接待费和公务车运行维护费与上年基本持平。

三公经费明细表

                                         单位：万元

（三）项目支出情况

公共预算财政拨款项目支出8290.53万元。其中：基本建设类项目支出5206.08万元。

（四）预算管理情况

我单位将拟安排的年初预算支出草案报市财政局，市财政局汇总年度预算方案后，根据年度支出重点统筹安排预算支出，经市人大审查批准后批复下达。

市水利局对本单位的预算收入、支出根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《常德市水利局局机关财务管理制度》等规章制度，严肃财经纪律，规范财务行为。

三、政府性基金预算支出情况

我单位本年无政府性基金预算项目支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

产出数量

1.完成了党建、机关运行管理工作4项。完成了市纪委、驻农委纪检组考核指标；信访工作完成了考核指标；优化营商环境在市人大评议优化营商环境大会上我局全市第二名；平安建设获全市平安建设先进单位。党组理论学习中心组集中学习12次；局属各党支部召开支部党员大会50次，支委会133次，党小组会51次，组织生活会10次，上党课13次，开展主题党日活动131次开展志愿服务活动300余人次。

2.及时保障人员经费，保障了机关正常运转。

3.已争取上级资金14.7亿元，完成年度任务目标，超任务目标11.45%。

4.已完成水利投资项目124个，完成年度任务目标。

5.防汛抗旱工作，召开防汛会商会10次；督导全市防汛抗旱工作及开展防汛检查13批次；做好了3处防汛物资管理维护；发布防汛抗旱宣传报道5篇；组织全市防汛抢险技术培训1期；全局网络及防汛会商系统维护1个；汛期24小时防汛值班值守达183天*24小时；2024年度山洪沟国债项目申报14个；防汛信息化系统开发与应用I项；防汛会商室及值班室提质改造1项；全年未垮一库一坝，未溃一堤一垸，强降雨引发山洪没有发生人员伤亡。

6.完成了移民工作5项。完成了对西湖、临澧等8个重点县市区的现场监督检查及14个区县市的现场绩效评价工作；12月底全市21个重点移民村美丽家园建设进度达到99%；完成了我市41户114人移民避险搬迁工作，解决了部分移民D级危房问题；到2023年底累计争取移民资金3.6亿元；移民对后期扶持政策实施满意度达到99.6%，全年无赴省进京上访人员。

7.水政执法工作。组织开展135次日常巡查，27次联合执法3件立案查处水事违法案件；没收非法所得17.57万元，收缴罚款40.6万元，责令拆除5件，补救措施30次；完成水事法律宣传30次。

8.河湖长制争取真抓实干工作完成了各项绩效考核标准。

9.完成了水资源征收564.47万元、水土保持补偿费征收169万元。

10.完成水利工程建设奖补工作3项（乡村振兴、小水利工程维修养护、抗旱补助），即完成了乡村振兴10个，小水利工程维修养护60处，90公里；农村安全饮水维修养护6处。

11.已完成财政拨款水利建设专项5项（河湖奖补、偿还贷款利息、水文监测、水源地保护、黄石水库保护）的年度任务目标。

12.完成水资源保护、监测与整治事项4项，该资金属非税收入返还，部分指标年底下达，有部分事项实际执行在2024年度。

13.水利建设监管工作大中型灌区续建配套与改造项目  7处，完成投资11465万元；小型农业水利设施建设恢复农村小水源蓄水能力1300处，完成投资2780万元，畅通“中梗阻”渠道90公里，完成投资1380万元；提升山上经济作物灌溉水源保障能力190处，完成投资420万元；创建省级清淤扫障先进单位、省级标准化管理达标灌区、省级节水型灌区3个；申报第一批深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设省级试点单位1个；完成部分泵站标准化建设5个（马家吉泵站获全省唯一国家级标准化泵站）；完成部分水电安全生产创建2个；安全隐患排查与整改100%；水利工程建设质量监督项目个数33个（质量监督成效考核被省里评为A类）。

14.完成了江北城区堤防维护70公里、涵闸设施维修养护53处、防汛道路维修养护1处。

15.及时排出江北城区内洪涝洪水及渍水、污水；保障穿紫河旅游水位的调度；完成了5泵3闸的设施设备运行管理与维护。

产出质量

1.党建考核达标率100%。

2.人员经费保障率100%。

3.年度任务完成率100%，实际完成上级争取资金14.7亿元，超任务目标11.45%。

4.计划投资完成率90%，实际投资完成率124%，获评全省优秀单位。

5.防汛抗旱（暴雨洪水溃决发生率为0、堤防决堤为0 ），实现了未溃一堤一垸，未垮一库一坝。

6.移民后期扶持政策落实率100%。

7.水政执法完成率100%。

8.河湖长制工作获评省级真抓实干工作，年度任务完成率100%。

9.水资源费及水土保持非税征收完成率100%。

10.实际完成水资源保护、监测与整治项目4项，完成率80%，年度任务未全部完成。

12.安全隐患排查整治率100%。

产出时效

工作完成及时率100%。

产出成本

成本规范合理率100%。

（二）部门整体效益完成情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是加快水利高质量发展的关键一年。过去的一年，全市水利系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真践行习近平总书记“十六字”治水思路和关于治水重要论述精神，在市委、市政府的坚强领导下，努力提升大局思维、创新思维、市场思维，敢于担当，真抓实干，勇毅前行，攻坚克难，奋楫争先，推动水利高质量发展迈上新台阶，展现出水利事业发展的新气象新成效。

一是经济效益，水资源费有偿使用（564.47万元）、水土保持补偿费征收（169万元）2项非税收入征收。二是社会效益，进一步提升了全市农田灌溉水有效利用系数、河湖管护水平、水利工程建设管理及养护能力、防洪除险和排涝能力、水旱灾害防御监测预警能力等，农村饮水安全得到了进一步保障，移民的生产生活条件稳步提升。三是生态效益，全市水资源环境得到良好改善。四是社会公众满意度达95%以上。具体来讲，主要有七个方面：

1.党的建设持续加强。坚持把党的政治建设摆在首位，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”。认真开展读书班、正反案例调研剖析、“走找想促”活动、四下基层、专题研讨等，全局形成调研报告成果8份、正反案例调研报告2份，解决问题75余条。以“清廉机关建设”为抓手，开展“转作风、刹歪风、树新风”专项整治、领导干部利用职权或影响力为亲友牟利问题专项整治等，扎实推进涉农项目资金审批分配、移民直补资金“一卡通”、工程建设项目招投标等领域专项整治，先后开展3轮现场督导检查，营造风清气正的政治生态。

2.防汛抗旱卓有成效。锚定“四不”目标，在成功应对12轮强降雨的同时，组建防旱抗旱工作专班，采取提前蓄、全面调、适时增、精细管、应急取等超常规举措积极应对，确保了人民群众生产生活用水安全。一是精准引水调水。成立调水专班45个，落实调水预案120余份、调水责任人1970余名，累计跨区域调引水3.7亿立方米，累计灌溉农田120万余亩。二是及时保障供水。组织送水车辆累计为4137名饮水困难群众应急送水506车2980吨，确保了人畜饮水安全。三是适时增雨找水。开展人工增雨作业198站次，发射火箭弹539枚，有效增加降水量约1.44亿立方米；新打井716口，新增保灌面积6.35万亩，新增保供人口4.49万人。四是落实应急保障。全市投入干部群众10.3万人次、机电井12.03万眼、泵站1325处、机动抗旱设备75.84万台套、运水车辆50辆，累计投入各类抗旱物资、资金2.12亿元支持抗旱减灾。

3.水利建设加速推进。一是累计落实完成水利投资58.11亿元，较2022年增长11.26%。争取国省投资19.56亿元，较2022年增长6%，年度中央水利投资计划全部完成。二是坚持“两手发力”，落实专项债券和金融资本29.02亿元，是2022年的1.5倍。三是重大水利项目前期谋划和储备充足，积极推进了洞庭湖重点垸堤防加固二期、洞庭湖四口水系综合整治、洞庭湖生态修复等重大项目，跟进了冲柳高低水系、中小河流治理、中小型灌区续建配套与节水改造等重大项目前期，西洞庭湖灌区项目已进入国家“十四五”水安全保障规划。主要是实施排涝能力建设项目12个；加快推进了洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程；累计完成河流治理项目10个，治理河长81.52公里；建设大中型灌区项目7个，恢复和改善灌溉面积 25.9万亩；完成“千村万塘”清淤扩容5133处，畅通“中梗阻”渠道161公里，农田灌溉水有效利用系数达0.564；2023年度133座小型水库除险加固全面完成，超前完成2024年度99座小型水库除险加固工程审查工作，其中59处已开工建设。抢抓新增中央投资（国债）政策机遇，已争取到新增国债项目89个，已下达国债资金24.06亿元，规模位居全省前列，为全市经济稳中向好作出重要贡献。

4.河湖面貌持续改善。强化联治联动、联合巡河，印发了《常德市贯彻落实湖南省第9号总河长令实施方案》，核查部省河湖遥感图斑11524处，整改销号部省图斑问题1625处，整改完成上级交办问题23处。高质量核查整改了生态环境部华东督察局暗访指出的汉寿金石垸、安乡欧美黑杨栽种等突出问题。全市23个省控及以上考核断面水质优良率达91.3%（省考核指标87%），县级及以上饮用水水源地水质达标率100%。严格用水总量强度双控，对年取水量地表水50万立米以上和地下水5万立米以上的非农取用水户全部实现了取水在线监测，万元地区生产总值用水量较2020年下降约15%，临澧、安乡获评国家第六批县域节水型社会建设达标县。常态化开展小水电生态流量监管，全市生态流量年平均达标率95.7%，位列全省前列。水土保持率高质量考核满分，完成水土流失治理面积11.67平方公里，水土保持率持续提升至94.11%，远超全省平均值86.48%。

5.创新引领动能增强。强化市场思维，临澧青山灌区“水金融”项目纳入水利部和农发行金融支持重点项目库；推进农业水价综合改革，澧县澧阳平原灌区成为第一批深化农业水价综合改革推进现代化灌区省级试点。积极探索小型水库管养体制改革，通过采取区域集中管护、“以大带小”和政府购买等方式，涌现出了石门、澧县、临澧等国省级小型水库管理体制改革样板县。全市624座小型水库完成标准化建设，覆盖率达97.24%。西湖灌区管理局“波浪桩在湖区灌区骨干水利工程上的运用研究项目”列入省水利科技项目，是全省在灌区建设方面的首创，绘制完成104个大中型灌区电子地图，实现了底数明、边界清。市江北城区“智能泵站示范工程标准化建设项目”顺利通过省厅验收，在全省率先实现“远程调度、集中控制、智慧管理”。建成水旱灾害防御智慧化指挥系统，新建了500座小型水库雨水情测报和226座小型水库大坝安全监测设施。依托全市318座通信铁塔，全力打造了“常德智慧监管平台”，建设了“河湖管理电子围栏”、“采砂船电子围栏”，基本实现了重点水域全方位、全天候、全流程覆盖，智慧水利建设水平进一步提升。

6.民生水利有力保障。以解决人民群众最关心、最直接、最现实的民生水利问题为出发点，全力助推乡村振兴。一是加快大水厂建设。建成了覆盖14万人临澧县澧北城乡供水一体化项目、覆盖14万人澧县毛家山水厂，覆盖15万人安乡县第二水厂管网延伸工程加快推进。二是强化供水工程管理。向上争取投入2476万元，维修养护农村供水工程218处，服务人口133万人，保持农村饮水安全问题动态清零，农村自来水普及率达到94%，高于全省平均水平（88.27%），7处农村供水工程被评为省级标准化管理工程。三是全力推进移民工作。全年争取中央水库移民扶持资金3.69亿元，计划执行位居全省前列，资金存量全省最低；完成全市14万大中型水库移民后期扶持直补资金精准发放；完成重点移民村和乡村振兴示范村建设21个；移民避险搬迁任务全面完成，培训移民6503人次，积极引导产业发展，移民收入稳中有增，维护了大局稳定。四是接续推进乡村振兴。作为鼎城北洲村乡村振兴工作组长单位，去年争取资金60万元，新建1处30千瓦机埠，大力发展庭院养殖、枳壳种植业，有力夯实了基础设施，提高了群众收入。作为石门磨市乡村振兴示范指导单位，完成道路白改黑4.3公里，全力发展茶叶、脐橙、中药、岩蛙养殖等涉农产业，不断扩大红色旅游亮点，经济效益明显提升。

7.服务能力全面提升。聚焦优化营商环境，积极推动涉水行政审批制度改革，精心培育政务服务优势。一是推进行政审批改革。通过采取“提前介入、前期指导、加强预审、取消前置、合并审批”等方式，进一步简化审批手续和流程，所有办件缩短至3个工作日完成，进一步提高了群众办事效率。全年共办理审批事项23件，没有出现红黄牌情况。二是全面提升监管质量。深入开展水行政执法效能提升专项行动，高标准完成河湖安全保护专项执法行动省级交叉检查，全年发现和制止水事违法行为91次，立案查处40件，水事秩序明显改善。深入开展水利工程项目法人、质量监督履职巡查，排查整治重大事故隐患，全市水利行业安全生产形势平稳可控。全年开展水土保持监督检查1830次，检查生产建设项目344个，完成217个疑似问题图斑核查，有效控制了人为水土流失。三是圆满完成中心工作。认真办理建议提案23件，实现了见面率、回复率和满意率“三个百分之百”。有力有序做好了平安建设、扫黑除恶、财务审计、绩效评价、政务服务、后勤保障等工作。

七、存在的问题及原因分析

1.水利建设方面。存在的主要问题在于：一是防汛抗旱信息化、智慧化、数字化建设缓慢需进一步突破。二是水利改革需进一步创新，用市场化思维解决小型水利工程产所有权、使用权、管理权问题；三是安全饮水需进一步巩固提升，有的地方还存在水质合格率不高、供水不正常、管理不专业等问题，群众投诉比较多。

主要原因在于：地方财力有限，水利基础设施建设投入覆盖面有限，制度监管体系和后期养护资金配套不够完善。

2.财务管理方面。存在的主要问题在于：一是我单位两个特定目标类项目都属非税收入返还，现实原因不能实现完成当年绩效目标。二是部分预算刚性支出（离退休人员逐年增多福利保障、临聘人员多福利保障、院落大物业管理维护费等）预算不能足额保障。

主要原因分别在于：一是两个特定目标类项目属于非税收入返还、以收定支，当年项目资金返还时间上有不确定性，财政预算资金下达时间较晚，大部分项目资金往往在年底才能落实到位，不利于项目资金年度预算的执行以及当年支出绩效目标按计划的正常实施。二是人员福利保障等刚性支出在公用经费及运转类业务经费保障不足，其预算执行不能实现规范到经济类科目支出。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

        1.提高政治站位。一是坚持党的绝对领导，忠诚履职、担当作为，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持“两个确立”、做到“两个维护”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”。二是坚持奋发作为，主动对标看齐、紧跟紧随，高举创先争优大旗，真抓实干、奋发有为，营造“不用扬鞭自奋蹄、不达目的不罢休”的干事氛围。三是坚持守正创新，面对发展中的困难问题，坚持不回避、不退缩，敢于攻坚克难、勇于革故鼎新，争取在防汛抗旱、争资争项、水利建设、河湖长制等方面取得新成效。

2.持续推进水利建设。一是积极争取上级资金及市本级资金投入，加快推进防汛抗旱信息化、智慧化、数字化建设，稳步推进农村安全饮水工程提质改造，加大农村小型供水设施及管网维修养护力度，保障供水水质合格、供水正常等。二是进一步摸清“家底”，积极探索水库、水厂等具有收益功能的水利工程市场化运作，筹集资金。

3.加强预算管理。一是贯彻落实预算管理和内部管理控制，把绩效目标作为预算资金安排、实施和管理的重要依据，提高预算编制的科学性和合理性，确保预算的执行力和规范性。二是加强事前、事中、事后的全过程管理，并根据预算执行情况及时调整目标，以最大化发挥出资金的效益。

4.强化绩效管理。进一步强化对预算项目支出绩效管理的认识，逐步完善绩效管理体系，把“用钱必效、效必问责、问责效为先”的绩效管理理念，渗透到每一项工作、每一个部门、每一个人。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年，我单位积极履职尽责，强化绩效管理，出色地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度自评得分为98.6分。自评等级为“优”。从投入、产出、效益、满意度 4个维度进行绩效自评价如下：  

1.投入评价满分10分，自评得分9分，得分率为90%。主要原因在于我单位二级单位市城区水利泵站管理处2023年有实施的南碈泵站建设项目、河洑泵站建设项目，年中下达了中央、省及地方配套专项资金共3963万元，不属市本级年初预算内资金，未纳入预算执行率中，且工程施工要按照合同约定支付工程进度款。该项目只有先支付国、省资金后，才支付市级资金。因水利工程建设在枯水季节施工，在支付时间上与财务会计年度往往不一致。，因此未纳入我单位预算执行率中。

2.产出指标分值50分，自评得分49.6分，得分率为99.2%。主要原因在于我单位市本级水利工程建设和水资源保护、检查与整治两个专项都属非税收入返还，以收定支，部分资金文下达都在年底，不能实现当年绩效目标，实际执行时间在2024年。

3.效益指标分值30分，自评得分30分，得分率为100%。

4.满意指标分值10分，自评得分10分，得分率为100%。

以上具体明细详见附件2：部门整体支出绩效自评表

十、其他需要说明的情况

1.现实行的预算资金绩效管理全覆盖，我单位绩效管理体系不够完善，建议财政等主管部门应促进预算单位绩效管理体系的完善，加强预算单位绩效管理的业务培训和工作指导。

2.各预算单位预算资金都有各自的特殊性、多样性、差异性，主管评价部门要结合实际情况制定更科学更客观的绩效评价方式和评价体系。