常德市水利局2024年度部门整体支出绩效目标表

2024-01-25 09:15 来源：常德市水利局

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2024年度部门整体支出绩效目标表
预算单位名称	常德市水利局
年度预算申请（万元）	资金总额	按收入性质分				按支出性质分
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
	9193.51	9193.51			·	4114.03	5079.48
部门（单位）职能职责	负责保障水资源的合理开发利用。拟订本市水利工作发展战略和中长期规划，组织拟订全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；负责水库移民管理工作；负责重大涉水违法事件的查处，受市政府委托，协调、仲裁部门间和跨区县（市）的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和工作规范并指导实施；城防处做好市江北防洪大堤的维修、养护工作，确保城区人民免受洪水威胁，充分发挥市江北防洪圈的防洪效益；泵管处负责排出常德市城区的渍水和污水，排出马家吉河和柳叶湖及其周边地域的洪水和涝水，调节穿紫河水系游船水位控制。负责南昏泵站、马家吉泵站、靳家湾泵站、花山闸站、河洑补水泵站、南碈水闸、马家吉水闸、新河口水闸及柳叶水闸的运行和管理及设备设施的运行与维护；完成市委、市政府交办的其他事项。
整体绩效目标	贯彻国家和省水利工作的方针政策，研究制定全市水利工作发展中长战略、期规划和年度计划，制定有关地方规范性文件并监督实施；统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；指导城市防洪；负责全市防洪工程的规划、建设与管理；协调并仲裁部门间和区县（市）间的水事纠纷；负责全市水利建设与管理工作；承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，对全市河湖及水利工程实施防汛抗旱调度。建立健全以行政首长负责制为核心的防汛抗旱减灾责任体系，层层压实责任，充分做好工程、预案、物资、队伍等各项准备，认真分析研判，科学预警调度，牢牢守住安全稳定底线。为全市人民生命财产安全及经济社会发展提供坚实的水利支撑和保障，并在各项履职工作考核中创先争优。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		指标解释
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员经费预算支出	≤3430.18万元		确保在职、离退休、临聘、遗孀人员的工资、奖金、福利等保障，严格预算标准控制，严禁违规及超支。
			公用运转预算支出	≤683.85万元		保障局机关及所辖单位各项公用运转支出，严控三公经费等公用支出，严格预算标准控制，严禁违规及超支。
			特定运转预算支出	≤1131.48万元		保障江北城区堤防、涵闸设施、防汛道路维修养护工作，排渍排涝、泵、闸设施维修维护及重点防汛抗旱等业务经费保障。严格预算标准控制，严禁违规及超支。
			重大决策预算支出	≤3948万元		非税收入返还安排水利项目建设配套及水利业务管理，以收定支，严格预算下达标准控制，严禁违规及超支。
		社会成本指标	不适用	不适用		不适用
		生态环境成本指标	不适用	不适用		不适用
	产出指标	数量指标	向上争资	16.2亿元		16.2亿元（全省面上水利争资排名前列）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	投资计划完成项目个数	≥89个		洞庭湖重点区域排涝能力建设、主要支流及中小河流支流、水库(水闸)除险加固、山洪沟治理、灌区续建配套及节水改造等。
			防汛抗旱工作	①≥10次； ②≥10次； ③≥4次； ④≥10次； ⑤≥1次； ⑥24小时； ⑦183天*24小时。		防汛抗旱主要业务是水旱灾害防御会商会、防汛值班、防汛物资管理维护、网络信息系统管理维护、水旱灾害防御宣传、防汛抗旱及水利建设检查、防汛抢险技术培训、流量采购、防汛抗旱应急抗灾工作等。 ①及时召开水旱灾害防御会商会； ②督导全市水旱灾害工作及开展防汛检查； ③防汛物资管理维护盘点及巡查到位； ④防汛抗旱宣传报道及时； ⑤认真组织全市防汛抢险技术培训； ⑥做好全局网络及防汛会商系统维护； ⑦保障防汛期间24小时防汛值班值守。
			移民工作	①创先争优； ②项目建设完成80%； ③惠农惠民资金监督检查； ④移民争资3.3亿元； ⑤保持移民队伍稳定。		①绩效评价争创全省优秀； ②项目建设12月底完成80%； ③监督检查：涉及移民资金检查； ④争取移民后扶资金3.3亿元,争取超额完成； ⑤无群访、赴京上访，移民群体稳定。
			水政执法工作	①≥12次； ②≥22次，150人次； ③≥3件； ④4次。		①2024年计划开展水法律法规宣传12次； ②2024年计划对各县市区进行督导查检12次，支队组织下河联合执法6次，组织夜间巡查150余人次，开展河湖安全保护专项执法联合行动4次； ③2024年计划完成违法案件处理3件或以上，发现问题责令督促整改，按规定没收非法所得，收缴罚款； ④2024年计划开展源头治超宣传工作4次（在砂石堆场、码头发放宣传，张贴开信，悬挂横幅等措施）。
			水利建设监管	①≥106座； ②≥5条； ③≥7个； ④≥14条； ⑤≥31座； ⑥≥7座。		保障在建水利工程农民工工资支付工作和水利建设质量考核工作争创全省前列。 ①2024年完成中小型水库除险加固工作任务，完成王家厂水库标准化管理部级达标创建； ②主要支流及中小河流治理任务； ③完成洞庭湖区重点区域排涝能力建设； ④完成山洪沟治理任务； ⑤完成中型水闸除险加固任务； ⑥完成大中型灌区续建配套与节水改造任务。
			河长制业务管理与监督	①河湖长制工作争先创优； ②≥8次； ③≥6次； ④≥12次； ⑤≥4次； ⑥≥4次； ⑦≥12处。		①河湖长制工作争取获评省级真抓实干激励； ②至少召开市总河长会1次，其余3次省级河长总河长会议根据省河委会安排；推进会议不少于2次，组织开展河湖长、河长办工作人员、河长制工作委员会成员单位集中培训或工作交流学习2次以上； ③开展“世界水日中国水周”等宣传活动3次及以上，组织开展“民间河长”“河长志愿者”等志愿者活动2次及以上，开展河湖管护“进村庄、进校园、进社区、进园区”活动1次及以上； ④在部、省、市等三级主流媒体宣传河湖长制主要工作，其中市级河长巡河、河湖长制亮点工作及主要工作调度等进行宣传报道每年不少于12次； ⑤对全市198条规模以上河湖每季度监测不少于1次； ⑥对全市河湖长制工作每季度至少全面督查1次，对上级交办的重点问题及图斑现场督导不少于1次，并开展年度考核1次； ⑦对全市年度重点幸福河湖建设及清四乱项目进行奖补。
年度绩效指标	产出指标	数量指标	水资源管理与监督	①≥90%； ②≥39.37亿m³； ③≥4%； ④≥95%； ⑤水资源设施建设及维护。		2024年度完成水资源业务管理工作考核目标及水资源费征收等。 ①计划完成在线计量设施到报率； ②计划完成全市用水总量控制指标； ③2024年万元GDP用水量下降率； ④年度河湖生态流量达标率； ⑤完成额定范围内的在线监测体系建设、用水统计和水资源调查分析、水资源公报和管理年报编制、水资源节水型社会建设。
			南碈泵站改扩建工程一期改建工程（配套）	1项		用于配套南昏泵站改建工程水泵及电动机采购尾款
			河洑泵站新建工程（配套）	9项		完成河洑泵站工程的基础处理、前池段、拦污桥段、主泵房、出水涵管、防洪闸及工作桥、消力池、护坡工程、新建挡土墙及砼防洪墙拆除恢复的建设。
			水利应急资金	①≥5处； ②≥4处； ③≥5次。		①水利工程设施水毁修复； ②防汛抢险物资中物资器材添储、日常维护管理等； ③抗旱应急提水项目用于外河调水、跨区域提水、泵站补水。
			偿还利息	1项		偿还洞庭湖重点垸堤防加固一期工程利息
			农村水厂水质监测	①≥561个； ②≥73个； ③≥77个； ④≥20%； ⑤≥5次； ⑥≥12期次。		①反映国家重点水质站及省级水源地监测样品数量情况； ②反映饮水工程的水库监测样品数量情况； ③反映七个市直管理区农村水厂水质监测样品数量情况； ④反映全市农村水厂监督性水质监测随机取样率情况； ⑤反映人员培训人次情况； ⑥反映全年发布水资源公报/水质通报期数情况。
			江北城区堤防、涵闸设施、防汛道路维修养护工作	①70公里 ②53处 ③1处		保障江北城区防洪度汛安全 ①70公里(堤防维护)； ②53处(涵闸维修养护)； ③1处(防汛道路维修)。
			江北城区排渍排涝、泵、闸设施维修维护	3项		确保江北城区防洪排涝能力安全。 ①及时排出江北城区内洪涝洪水及渍水、污水； ②保障穿紫河旅游水位的调度； ③完成5泵3闸的设施设备运行管理与维护，
		质量指标	党建考核达标率	100%		及时高要求完成机关党建工作
			人员经费保障率	100%		足额及时保障
			争取资金额完成率	100%		完成市政府下达我局争资任务
			投资计划完成率	≥90%		争创全省一类市州排名前列，及时发挥资金使用效益
			防汛抗旱	0		暴雨洪水溃决发生率、堤防决堤等0事故发生，确保度汛安全，抗旱减灾。
			移民后期扶持工作落实率	100%		完成年度内移民后期各项工作
			水政执法到位率	≥95%		完成年度内水政执法监督检查工作
			河湖长制工作落实率	100%		完成年度河湖长制各项工作
			非税征收完成率	100%		完成年度内水资源、水土补偿费非税征收任务
			水利建设监督检查及时率	100%		及时全市范围内督促指导在建水利项目工程质量、安全生产等符合相关规定
年度绩效指标	产出指标	质量指标	水利建设及养护工程合格率	100%		全市范围内督促指导在建水利项目及养护工程质量合格率达行业标准百分之百
			质量及安全隐患排查整治率	100%		发现问题及督导问题及时整改到位
		时效指标	工作完成及时率	100%		年度内各项考核工作及履职工作及时完成，并争先创优
	效益指标	经济效益指标	非税收入	①500万元； ②100万元。		①水资源费有偿使用核定计划征收收入 ②水土保持补偿费核定计划征收收入
		社会效益指标	河湖管理	提升		全市河湖管理能力及河湖环境次序改善进一步提升
			水利设施建设及管护能力	提升		防洪排涝能力提升，新增水库蓄水能力建设，提升水库、堰塘等蓄水能力，改善农作物灌溉条件等其他水利设施发挥效益进一步提升。
			安全饮水	保障		保障农村安全饮水，供水设施进一步提升改善。
			防汛抗旱	提升		水利工程建设、管理及养护能力、防洪除险和排涝能力、水旱灾害防御监测预警能力及防灾减灾等进一步提升和保障。
			移民生产生活条件产生的影响	改善提升		改善移民生产生活条件，安居乐业。
		生态效益指标	水资源、水土保持生态环境	改善		水生态环境进一步改善，全市水土保持率增长，达到目标值94.15％。
		可持续影响指标	防洪排涝及抗旱能力	提升		可持续提升抗灾减灾能力
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		受益群体满意度调查

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