常德市水利局2024年部门预算公开

目  录

第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

 第二部分：2024年部门预算公开表

第一部分    2024年部门预算说明 

一、部门基本情况

    （一）职能职责

贯彻国家和省水利工作的方针政策，研究制定全市水利工作发展中长战略、期规划和年度计划，制定有关地方规范性文件并监督实施；统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；指导城市防洪；负责全市防洪工程的规划、建设与管理；协调并仲裁部门间和区县（市）间的水事纠纷；负责全市水利建设与管理工作；承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，对全市河湖及水利工程实施防汛抗旱调度。

    （二）机构设置

根据市编委办核定，本单位内设科室10个，所属事业单位13个，全部纳入2024部门预算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、人事科教科（离退休人员管理服务科）、规划财务科、政策法规科、水资源和水土保持科、水利水电工程建设科、运行管理与安全监督科、水库移民科、水旱灾害防御科、河长制工作科，以及直属机关党委。

所属事业单位分别是：水政监察支队、水旱灾害防御事务中心、库区移民事务中心、河湖站、农水站、机电站、质安站、建管站、供水站、水保站、河长办、信息中心、灌溉试验站。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的两个独立核算的二级预算单位分别是常德市江北城区防洪工程建设管理处与常德市城区水利泵站管理处。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。支出包括保障单位基本运行的人员和公用经费，也包括市水利局归口管理使用的其他运转类及特定目标类项目类专项资金；主要涉及农林水支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2024年市水利局没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数9193.51万元，全为一般公共预算财政拨款（经费拨款5573.51万元，纳入预算管理的非税收入拨款3620万元）。2024年收入预算较上年减少6655.38万元，减少42%，全为经费拨款较减少数，主要原因项目经费特定目标类政策性调整减少。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数9193.51万元，其中，基本支出4114.03万元，项目支出5079.48万元。主要包括社会保障和就业支出509.71万元，城乡社区支出1279.07万元，农林水支出7149.12万元，住房保障支出255.6万元。2024年支出预算较上年减少6655.38万元，减少42%，其中基本支出较上年增加275.22万元，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助较上年有所增加；项目支出较上年减少6655.38万元，主要原因项目经费特定目标类政策性调整减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入9193.51万元，支出包括：社会保障和就业支出509.71万元，占5.54%；城乡社区支出1279.07万元，占13.91%；农林水支出7149.12万元，占77.76%；住房保障支出255.6万元，占2.78%。2024年一般公共预算拨款规模较上年较上年减少6655.38万元，减少42%，全为经费拨款较减少数，主要项目经费特定目标类政策性调整减少。

  （一）基本支出。市水利局2024年一般公共预算基本支出4114.03万元，其中：人员经费3430.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员津补贴、生活补助等；公用经费683.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、其他商品服务支出等。

（二）项目支出。市水利局2024年一般公共预算项目支出5079.48万元，其中其他运转类项目支出1131.48万元，主要用于全市水利防汛抗旱、江北城区堤防维护、城区泵站维修维护等方面；特定目标类项目支出3948万元，主要用于全市水利工程建设，全市水资源业务管理与监督，河长制业务管理与监督。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市水利局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年市水利局运行经费一般公共预算拨款683.85万元，较上年预算增加111.86万元，增长19.56%。其增长原因主要是人员类档经费标准提高。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市水利局“三公”经费预算41.5万元，其中：公务接待费12万元，公务用车购置及运行支出29.5万元（全为公车运行维护费），无因公出国（境）费。2024年“三公”经费预算较上年减少18.5万元，减少31%，其减少原因为主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公经费”开支。

（三）一般性支出情况。2024年市水利局会议费预算10万元，拟召开全市水利河长制工作等会议，人数约1265人次，主要包含会议场地费、会议资料费、会议餐费等内容；培训费预算7万元，拟开展防汛抢险技术等培训，人数约460人次，主要内容为培训场地费、培训资料费、培训伙食费等内容；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市水利局政府采购预算总额261.07万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算239.07万元、政府采购服务预算22万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况。截至2023年12月31日，常德市水利局共有车辆6台，其中：应急专用车辆2台，公务用车3台，行政执法车辆1台。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为9193.51万元，其中，基本支出4114.03万元，项目支出5079.48万元，具体绩效目标详见绩效表。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分     2024年部门预算公开表

    常德水利局2024年部门预算公开表.xlsx