常德市江北城区防洪工程建设管理处2024年部门预算公开

目  录

    第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2024年部门预算公开表

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、担任市江北城区防汛抗灾指挥部的专业技术参谋并负责指挥部的日常工作；依据市防汛抗旱指挥部的指令对江北防洪圈内重要防洪工程设施实施统一防洪调度。

2、担任市江北城区防洪工程建设的项目法人，具体负责江北防洪圈的统一规划和建设；负责编制江北防洪圈建设处险、岁修年度计划，并组织或监督实施。

3、负责65.87公里堤防运行维护管理。

4、承办市委、市政府和市水利局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市江北城区防洪工程建设管理处内设科室5个，所属事业单位0个。

内设科室分别是办公室、建设科、管理科、征稽科、河洑闸管理所。

所属事业单位无。 

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市江北城区防洪工程建设管理处本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算即常德市江北城区防洪工程建设管理处本级预算。收入包括一般公共预算财政拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市江北城区防洪工程建设管理处归口管理使用的江北城区防汛除险、江北城区堤防维护、涵闸设施维护等专项资金；主要涉及行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、一般行政管理事务、水利工程运行与维护、防汛、其他水利支出、住房保障支出等。

2024年常德市江北城区防洪工程建设管理处没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数737.79万元，其中，一般公共预算拨款737.79万元，占100%。2024年收入预算较上年增加0.58万元，增长0.07%，主要原因是公用经费人均类档经费提高及人员经费结构调整增加，项目经费事业发展类调整减少。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数737.79万元，其中，基本支出407.56万元，项目支出330.23万元。主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出38.66万元，农林水支出670.3万元，住房保障支出28.83万元。2024年支出预算较上年增加0.58万元，增长0.07%，主要是公用经费增加12.33万元，人员经费增加30.82万元，项目支出减少42.57万元，主要原因是公用经费人均类档经费提高及人员经费结构调整增加，项目经费事业发展类调整减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入737.79万元，支出包括：农林水支出670.3万元，占90.85%；机关事业单位基本养老保险缴费支出38.66万元，占5.24%；住房保障支出28.83万元，占3.91%；

2024年一般公共预算拨款规模较上年增加2.78万元，增长0.37%，主要是公用经费增加12.33万元，人员经费增加30.82万元，项目支出减少42.57万元，主要原因是公用经费人均类档经费提高及人员结构调整人员经费增加，项目经费事业发展类调整减少，具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市江北城区防洪工程建设管理处2024年一般公共预算基本支出年初预算数为407.56万元，其中：人员经费357.11万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，住房公积金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费；公用经费50.45万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费、福利费。

（二）项目支出：常德市江北城区防洪工程建设管理处2024年一般公共预算项目支出年初预算数为330.23万元，其中事业运行经费330.23万元，主要用于江北城区防汛除险、江北城区堤防维护、涵闸设施维护等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市江北城区防洪工程建设管理处2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年常德市江北城区防洪工程建设管理处运行经费预算50.45万元，较上年预算增加12.33万元，增长32.35%。其增加原因为人均类档经费提高。

（二）“三公”经费预算情况。2024年常德市江北城区防洪工程建设管理处“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少1.5万元，下降42.86%。其减少原因为厉行节约减少三公经费。

（三）一般性支出情况。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年常德市江北城区防洪工程建设管理处政府采购预算总额241.07万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算239.07万元、服务类采购预算2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，常德市江北城区防洪工程建设管理处共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为737.79万元，其中，基本支出407.56万元，项目支出330.23万元，具体绩效目标由上级主管部门常德市水利局一并公开。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门（单位）预算公开表

    常德市江北城区防洪工程建设管理处2024年部门预算公开表.xlsx

     注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。