常德市江北城区防洪工程建设管理处2022年部门决算公开

目   录

第一部分 常德市江北城区防洪工程建设管理处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分    部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分    名词解释

第五部分    附件

第一部分    常德市江北城区防洪工程建设管理处单位概况

一、部门职责

（一）、担任市江北城区防汛抗灾指挥部的专业技术参谋并负责指挥部的日常工作；依据市防汛抗旱指挥部的指令对江北防洪圈内重要防洪工程设施实施统一防洪调度。

（二）、担任市江北城区防洪工程建设的项目法人，具体负责江北防洪圈的统一规划和建设；负责编制江北防洪圈建设处险、岁修年度计划，并组织或监督实施。

（三）、直接负责对沅水一线砼堤和丹州隔堤16.22公里、渐河西线元件厂土堤0.72公里、丹州土堤15.9公里、渐河东堤16.4公里、马家吉隔堤12.93公里、白鹤山3.7公里隔堤及其附属建筑物实施运行维护管理。

（四）、承办市委、市政府和市水利局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市江北城区防洪工程建设管理处内设机构包括：本单位内设科室5个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、建设科、管理科、征稽科、河洑闸管理所。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市江北城区防洪工程建设管理处单位本级。

第二部分  部门决算表

第三部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1223.62万元。与上年相比，减少609.27万元，减少33.24%，主要是因为水利工程建设投资减少。支出总计1223.62万元，减少609.27万元，减少33.24%，主要是因为水利工程建设投资减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1223.62万元，其中：财政拨款收入1223.62万元，占100%；上级补助收入0万元，由于上级补助收入为零无法计算百分比；事业收入0万元，由于事业收入为零无法计算百分比；经营收入0万元，由于经营收入为零无法计算百分比；附属单位上缴收入0万元,由于附属单位上缴收入为零无法计算百分比；其他收入0万元，由于其他收入为零无法计算百分比。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1223.62万元，其中：基本支出433.57万元，占35.43%；项目支出790.05万元，占64.57%；上缴上级支出0万元，由于上缴上级支出为零无法计算百分比；经营支出0万元，由于经营支出为零无法计算百分比；对附属单位补助支出0万元，由于对附属单位补助支出为零无法计算百分比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1223.62万元。与上年相比，减少609.27万元，减少33.24%，主要是因为水利工程建设投资减少及厉行节约减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1223.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少609.27万元，减少33.24%，主要是因为水利工程建设投资减少及厉行节约减少开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1223.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出53.66万元，占4.38%；城乡社区支出42.69万元，占3.49%;农林水支出1122.48，占91.73%；住房保障支出4.8万元，占0.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为735.01万元，支出决算数为1223.62万元，完成年初预算的166.48%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为24.7万元，支出决算为24.7万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为24.93万元，支出决算为24.51万元，完成年初预算的98.31%，决算数小于预算数的原因是人员变动，使得基本养老保险支出有结余，剩余指标已由预算收回。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）

年初预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.69万元，由于年初数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是往年结转资金。

5.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为232.8万元，支出决算为232万元，完成年初预算的99.66%。人员变动使得职工医疗保险稍有剩余，剩余指标已由预算收回。

6.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为212.78万元，支出决算为327.11万元，完成年初预算的153.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加调整指标数，职工工资、奖金、绩效奖励等。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为175.76万元，由于年初数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是渐河一期项目因为审计推迟支付有往年结转资金 。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，由于年初数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是追加资金。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为123.65万元，由于年初数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是追加资金及往年项目质保金结转。

10.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，由于年初数为零无法计算百分比决算数大于年初预算数的原因是由于年中追加投资项目资金。

11.其他水利支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的原因是由于年中追加投资项目资金。

12.其他水利支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为230.44万元，支出决算为230.44万元，完成年初预算的100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算4.91万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的98.86%，决算数小于预算数的原因是人员变动，使得住房保障支出有结余，剩余指标已由预算收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出433.57万元，其中：

人员经费395.45万元，占基本支出的91.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金，其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费38.12万元，占基本支出的8.79%，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比；与上年相比减少（增加）0万元，由于上年数为零无法计算百分比。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比；与上年相比减少（增加）0万元，由于上年数为零无法计算百分比。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%,与上年相比减少（增加）0万元，由于变动数为零无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于公务接待费支出为零无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，主要是日常维修、加油、过路过桥、公务用车保险等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。 

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额202.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出196.87万元、政府采购服务支出5.61万元。授予中小企业合同金额0万元，由于中小企业合同金额为零无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于小微企业合同金额为零无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

一是全力以赴抓好防汛抗灾，二是尽职尽责抓好堤防建设，三是加强预算支出管理，积极推进整体绩效管理。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

存在的问题：无

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

第五部分    附件

由一级预算单位汇总，不单独报告。（参考市水利局决算公开）