2022年度常德市水利局整体支出绩效自评报告

为进一步加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《常德市财政局关于开展2022年度预算支出绩效自评工作的通知》等文件精神，近期我局对本单位2022年度整体支出情况开展了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门机构设置及人员情况

市水利局属市政府全额财政拨款的行政单位，根据市编委办核定，内设行政科室11个，直接管理事业站所13个。11个行政科室分别是：办公室、人事科教科（离退休人员管理服务科）、规划财务科、政策法规科、水资源和水土保持科（市节约用水办公室）、行政审批服务办公室（水利水电工程建设科）、运行管理与安全监督科、水库移民科、水旱灾害防御科、河长制工作科（河湖管理科）、直属机关党委。13个直接管理下属事业单位分别是：水政监察支队、水旱灾害防御事务中心、库区移民事务中心、河湖站、农水站、机电站、质安站、建管站、供水站、水保站、河长办、信息中心、灌溉试验站。并入决算范围的常德市江北城区防洪工程建设管理处与常德市城区水利泵站管理处两个二级预算单位单独核算。2022年实际编制人数174人，临聘编制计划数58人。实有人数316人，其中：在职在编170人，离退休人员92人，临聘人员54人。

（二）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订本市水利工作发展战略和中长期规划，组织拟订全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区县（市）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及大型调水工程的水资源调度。组织实施权限内取水许可、市级立项建设项目水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、城市规划区地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水管理办法，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导江河湖泊及河口的开发、治理和保护。组织指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导市级权限内洞庭湖区域的水利管理工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的或跨区县（市）的重要水利工程、水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责相关区域内市级立项和省厅下放的开发建设项目水土保持方案审批、监督实施及设施验收备案。指导重点水土保持建设项目的实施，负责建设项目监督管理和水土保持补偿费的征收。

9.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作与节水灌既有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责水库移民管理工作。落实大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水库移民安置验收、监督评估等

制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

11.负责重大涉水违法事件的查处，受市政府委托，协调、仲裁部门间和跨区县（市）的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

12.开展水利科技工作。组织开展国家、省水利行业的技术标准、规程规范的监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。指导水利行业人才队伍建设;指导水利信息化工作；承担水利统计工作。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和工作规范并指导实施。按规定承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14.完成市委、市政府交办的其他事项。

15.常德市水利局二级机构主要职责。做好市江北防洪大堤的维修、养护工作，确保城区人民免受洪水威胁，充分发挥市江北防洪圈的防洪效益；负责排出常德市城区的渍水和污水，排出马家吉河和柳叶湖及其周边地域的洪水和涝水，调节穿紫河水系游船水位控制。负责南昏泵站、马家吉泵站、靳家湾泵站、花山闸站、河洑补水泵站、南碈水闸、马家吉水闸、新河口水闸及柳叶水闸的运行和管理及设备设施的运行与维护。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2022年12月31日，单位固定资产原值2756.44万元，固定资产累计折旧1748.26万元，固定资产净值937.79万元。在建工程9377.86万元，单位无负债。

本单位资产管理严格按照国有资产配置预算及实物限额标准定性、定量采购、处置资产，做到配置达标，不超限额，不超配标的管理目的。以事实为依据，严格按照资产处置标准定期处置达到使用年限且无使用价值的资产。定期开展资产清查，做好账实核对、账账核对工作，建立资产动态台账，由资产账务管理部门与资产实物管理部门共同维护。建立健全资产采购流程跟踪体系，对新增资产从购置到分发，建立台账并记录，在实物管理部门登记并核对无误后汇总进资产动态台账。

2.单位整体收支情况

2022年预算收入14777.77万元（包括：上年结转数3244.7万元，年内调整预算6155.89万元，年初预算5377.18万元）。其中：一般公共预算拨款收入12094.57万元，政府性基金拨款492.09万元，纳入专户管理的非税收入拨款2153.67万元，其他资金收入37.44万元。

2022年支出决算数9196.66万元，其中：农林水支出8036.04万元，占总支出的87.38%；城乡社区支出300.7万元，占总支出的3.27%；社会保障和就业支出793.19万元，占总支出的8.63%；住房保障支出42.62万元，占总支出的0.46%；一般公共服务支出24.12万元，占总支出的0.26%。

年末结转结余6467.79万元，其中：基本支出结转75.91万元，项目支出结转6391.88万元。项目资金结余资金较多的主要原因在于我单位二级单位市城区水利泵站管理处2022年有当年立项、当年实施的南碈泵站改扩建一期建设项目，年中调整指标下达了中央、省及地方配套资金共4593万元。该工程于10月中旬开工，又受疫情影响，工程进度慢，工程款严格按工程合同约定付款，综上原因所以结转资金较多。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

深入贯彻执行党的二十大精神和习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的十六字治水方针上不断开拓创新、履职尽责。按照“群众所盼、政府所想、部门所能”的指导思想，稳步推进水利基础实施建设。在防汛抗旱中做到“四不”和实现“五个确保”的目标，为全市经济社会发展提供坚实的水利支撑和保障。并在各项工作考核中创先争优。

    2.部门2022年度绩效目标

（1）产出指标

1.党建工作5项，计划完成市纪委、驻农委纪检组考核指标，完成市信访局考核指标，完成市优化办考核指标，完成市直机关工委考核指标合格争优；完成市委巡察组巡察反馈问题的交办和整改。

2.及时保障人员经费，确保机关正常运转。

3.上级争取资金计划目标是10.19亿元。

4.计划投资完成100个项目。

5.防汛抗旱工作，及时召开防汛会商会；适时督导全市防汛抗旱工作及开展防汛检查；做好防汛物资管理维护；及时发布防汛抗旱宣传报道；组织全市防汛抢险技术培训1期；全局网络及防汛会商系统维护1个；汛期24小时防汛值班值守。

6.完成移民工作5项（年底绩效考核创先争优、移民项目建设12月底前完成80%、惠农惠民资金监督检查、移民资金争取3.6亿元、保持移民队伍稳定）。

7.水政执法工作。计划完成120次日常巡查；立案查处水事违法案件，打击非法采砂。

8.河湖长制争取真抓实干奖励工作1项，目标是获评省级真抓实干激励奖。

9.非税收入征收工作，计划完成砂石资源征收10000万元、水资源征收500万元、水土保持补偿费征收100万元。

10.计划完成南碈泵站改扩建工程配套建设1个。

11.计划完成水利工程建设奖补工作3项（乡村振兴、小水利工程维修养护、抗旱补助）

12.计划完成安全饮水工程建设3项（沅江应急取水工程、“三区”水厂工作经费、小型水利工程建设）

13.计划完成水利信息化建设13项（三湖联合泵站，2022年市城区临时应急除险和2022年红旗路管涌点除险加固，河湖长制真抓实干奖励和砂管办经费，水旱灾害防御会商指挥平台建设、会商室、值班室改造，指挥调度平台改造，机关大楼消防设施改造，堤防安全监测预警系统建设，水利工程划界和中小河流整体实施编制，中联重科农业机械奖补，小型水利工程建设）

14.计划完成财政拨款水利建设专项5项（河湖奖补、偿还贷款利息、水文监测、水源地保护、黄石水库保护）

15.计划完成水资源保护、监测与整治项目10项。

16.保障在建水利工程农民工工资足额支付到位和水利建设质量考核工作争先创优。

17.计划完成江北城区堤防维护70公里、涵闸设施维修养护53处、防汛道路维修养护1处。

18.及时排出江北城区内洪涝洪水及渍水、污水，保障穿紫河旅游水位的调度，5泵3闸的设施设备运行管理与维护。

（2）效益指标

1.砂石资源有偿使用非税收入完成10000万元。

2.水资源费有偿使用非税收入完成征收500万元；水土保持补偿费征收100万元。

3.提升农田灌溉水有效利用系数 。

4.提升河湖管护水平。

5.保障农村饮水安全。

6.提升水利工程建设、管理及养护能力，防洪除险和排涝能力，水旱灾害防御监测预警能力等。

7.改善提升移民的生产生活条件。

8.改善水资源生态环境

9.服务对象满意度达到95%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门整体支出情况

2022年支出决算数9196.66万元，其中：农林水支出8036.04万元，占总支出的87.38%；城乡社区支出300.7万元，占总支出的3.27%；社会保障和就业支出793.19万元，占总支出的8.63%；住房保障支出42.62万元，占总支出的0.46%；一般公共服务支出24.12万元，占总支出的0.26%。

（二）基本支出情况

1.公共预算财政拨款基本支出4599.51万元。其中：人员经费4124.75万元（工资福利支出3496.16万元，对个人和家庭的补助支出792.96万元)，公用经费支出474.77万元。

2.“三公经费”支出使用和管理情况

我单位2022年“三公”经费实际支出64.7万元，总“三公”支出较上年减少1.93万元，减少比例为2.9%。其中：公务接待费支出7.23万元，较上年减少19.7万元，减少比例为73.15%。公务购置及运维费57.47万元，较上年增加17.77万元，增加比例为44.76%，增加的主要原因是更换了一台达到报废年限的公务车辆，新增公务车购置费22.96万元。2022年我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，建章立制，严控“三公”经费预算及支出，公务接待费和公务车运行维护费明显下降，成效显著。

三公经费明细表

                                         单位：万元

（三）项目支出情况

公共预算财政拨款项目支出4597.15万元。其中：基本建设类项目支出1310.44万元。

（四）预算管理情况

我单位将拟安排的年初预算支出草案报市财政局，市财政局汇总年度预算方案后，根据年度支出重点统筹安排预算支出，经市人大审查批准后批复下达。

市水利局对本单位的预算收入、支出根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《常德市水利局机关财务管理制度》等规章制度，严肃财经纪律，规范财务行为。

以上基础数据详见附件1：部门整体支出绩效评价基础数据表。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算项目支出7.54万元。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

产出数量

1.完成了党建工作5项。完成了市纪委、驻农委纪检组考核指标；信访工作被市信访联席办评委先进单位；优化营商环境在市人大评议优化营商环境大会上我局成绩排名前列；组织开展了党组理论学习中心组集中学习12次，局属各党支部召开支部党员大会40次，支委会120次，党小组会60次，组织生活会10次，上党课15次，开展主题党日活动120次开展志愿服务活动500余人次；完成市委巡察组巡察反馈问题的交办和整改并接受巡察资料验收5次。

2.及时保障人员经费，保障了机关正常运转。

3.已争取上级资金18.99亿元，完成年度任务目标，全省面上水利争资第一。

4.已完成水利投资项目124个，完成年度任务目标。

5.防汛抗旱工作，召开防汛会商会10次；督导全市防汛抗旱工作及开展防汛检查13批次；做好了3处防汛物资管理维护；发布防汛抗旱宣传报道5篇；组织全市防汛抢险技术培训1期；全局网络及防汛会商系统维护1个；汛期24小时防汛值班值守达183天*24小时。

6.完成了移民工作5项。常德市移民工作年底绩效考核全省第一；移民项目建设12月底达到99.1%，居全省前列；惠农惠民资金监督检查的32个问题已全部整改到位；移民资金争取4.2亿元；全年共走访移民200多人次，解决移民实际问题30多件，全年无赴省进京上访人员。

7.水政执法工作。组织开展134次日常巡查，35次联合执法；1件立案查处水事违法案件；处理水事纠纷9件；打击非法采砂45件。

8.河湖长制争取真抓实干奖励工作1项，获评国务院真抓实干激励。

9.非税收入征收工作，完成了砂石资源征收10300万元、水资源征收538万元、水土保持补偿费征收100.96万元。

10.南碈泵站改扩建工程配套建设的年度任务目标已完成。

11.完成水利工程建设奖补工作3项（乡村振兴、小水利工程维修养护、抗旱补助），即完成了乡村振兴示范片5个、点村12个，山塘等小水源维修养护107处、供水设施维修养护22处、疏浚渠道、供水管网更换等243.78公里，抗旱补助的年度任务目标。

12.安全饮水工程建设3项（沅江应急取水工程、“三区”水厂工作经费、小型水利工程建设）年度目标已完成。

13.水利信息化建设13项，其中三湖联合泵站，2022年市城区临时应急除险，河湖长制真抓实干奖励，砂管办经费，水旱灾害防御会商指挥平台建设、会商室、值班室改造，水利工程划界，中小河流整体实施编制，中联重科农业机械奖补、小型水利工程建设年度任务目标已完成；2022年红旗路管涌点除险加固，指挥调度平台改造，机关大楼消防设施改造，堤防安全监测预警系统建设正在实施中。

14.已完成财政拨款水利建设专项5项（河湖奖补、偿还贷款利息、水文监测、水源地保护、黄石水库保护）的年度任务目标。

15.水资源保护、监测与整治项目10项，其中8项已完成年度任务目标、2项正在实施中。

16.保障了在建水利工程农民工工资足额支付到位未发生一起欠薪事件，市级此项工作考核中被省政府评为A类；水利建设质量考核优秀，被省厅评为A类市州。

17.完成了江北城区堤防维护70公里、涵闸设施维修养护53处、防汛道路维修养护1处。

18.及时排出江北城区内洪涝洪水及渍水、污水；保障穿紫河旅游水位的调度；完成了5泵3闸的设施设备运行管理与维护。

产出质量

1.党建考核达标率100%。

2.人员经费保障率100%。

3.年度任务完成率100%，实际完成上级争取资金18.87亿元，超额完成市政府下达的目标。

4.计划投资完成率90%，实际投资完成率98.92%，全省一类市州排名第2。

5.防汛抗旱（暴雨洪水溃决发生率为0、堤防决堤为0 ），实现了未溃一堤一垸，未垮一库一坝。

6.移民后期扶持政策落实率100%。

7.水政执法完成率100%。

8.河湖长制工作获评国务院真抓实干激励奖，年度任务完成率100%。

9.砂石资源征收完成率100%。

10.市本级水利建设专项项目资金建设内容基本完成，项目建设质量合格率100%（完成南碈泵站改扩建工程一期改建工程（配套）1个、水利工程建设奖补工作3项、完成安全饮水工程建设3项、完成水利信息化建设12项、完成财政拨款水利建设专项5项等）。

11.实际完成水资源保护、监测与整治项目8项，完成率80%，年度任务未全部完成。

12.安全隐患排查整治率100%。

13.巡查交办整改回复率100%。

产出时效

工作完成及时率100%。

产出成本

成本规范合理率100%。

（二）部门整体效益完成情况

2022年，我单位紧扣市委、市政府总体部署，强化大局思维、创新思维、市场化思维，奋勇争先干、汇聚力量干、大胆创新干，面对超常的年景，付出超常的努力，取得了超常的效果。一是经济效益，超额完成了砂石资源有偿使用（10300万元）、水资源费有偿使用（553万元）、水土保持补偿费征收（100.96万元）3项非税收入征收。二是社会效益，进一步提升了全市农田灌溉水有效利用系数、河湖管护水平、水利工程建设管理及养护能力、防洪除险和排涝能力、水旱灾害防御监测预警能力等，农村饮水安全得到了进一步保障，移民的生产生活条件稳步提升。三是生态效益，全市水资源环境得到良好改善。四是社会公众满意度达95%以上。具体来讲，主要有七个方面：

1.党建引领。认真落实党建责任，6次召开党组会专题研究基层党建、意识形态工作。完成新一届直属机关党委换届选举，开展优化营商环境主题党日活动12次，完成示范党支部“五化”建设。以“清廉机关建设”为抓手，持续开展作风纪律建设、婚丧喜庆事宜、纠四风等方面的执纪监督，大力开展招投标领域突出问题、移民资金“一卡通”、洞庭清波等涉纪专项行动，进一步规范了权力运行、树立了良好形象。利用身边人、身边事开展警示教育，对6名科级干部提拔予以监督审查，开展廉政谈心谈话691人次。认真配合市委巡察，高质量完成了整改任务。

2.防汛抗旱。成功应对了22轮强降雨及6月初沅水流域部分河段超警洪水过程，未溃一堤一垸，未垮一库一坝，取得了防汛抗灾决定性胜利。面对60年一遇的极端旱情，提前保水蓄水共拦蓄尾洪15.81亿立方米。累计跨区域调引提水9.44亿立方米，保灌面积393.5万亩。及时启动安乡县、澧县北部补水等工程，有效补水灌溉面积近40万亩。适时指导各地组织开展增雨作业148次，发射高炮及火箭弹747枚，全市打井1382口，累计灌溉面积36万亩，保障人饮10385人。

3.水利建设。明确了“5511”秋冬春水利建设目标任务，即投入资金51.12亿元，整修堰塘5000处（塘容2000立方米以上），疏通渠道1万公里，维修水库1307座，并拿出360万元专项资金奖优罚劣。

4.争资争项。全市争取国省水利投资18.87亿元，超过2021年争资总额（11.5亿元）63%，位列全省第一；实现市级财政砂石收入分成1.03亿元。精心策划包装了西洞庭湖灌区、河洑排涝泵站、冲柳高低水系、青山灌区水轮泵站现代化改造及融合发展等一批具有引领性、支撑性、带动性的大项目。南碈泵站改造工程实现当年决策、当年立项、当年争资、当年建设，总投资30.8亿元的洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程启动建设，马家吉泵站列为全省唯一的智慧水利试点，全省最大的小渡口泵站投入使用，洞庭湖北部补水工程成为抗旱保供“救命工程”。

5.河湖管护。完成了3234名河长公示，在全省率先完成河长公示牌信息化建设，实现3359块河长制公示牌“一牌一码”和信息线上管理；实现了全市地表水水质总体为优，13个县级及以上饮用水水源地水质达标率100%。同时，2022年度河湖长制工作获评国务院真抓实干督查激励。

6.水利惠民。向上争取了资金1959万元，维修养护集中供水工程147处、分散性供水工程共3.5万处，切实保障了老百姓的饮水安全。建成了覆盖6万人的澧县杨花桥水厂，推进了覆盖12万人的临澧澧北水厂、澧县毛家山水厂新建工程和安乡县第二水厂管网延伸工程。全年共争取移民资金4.2亿元（直补打卡7843万元），占全省四分之一，培训移民4000人次以上，积极引导产业发展，移民收入稳中有增，维护了大局稳定。

7.服务提升。深化简政放权，更新2022年市级权责清单、公共服务清单。推进“一件事一次办”。实现了所有审批事项“最多跑一次”。全年共办理审批事项20件，没有出现红黄牌情况。认真办理建议提案25件，实现了见面率、回复率和满意率“三个百分之百”。有力有序做好了疫情防控、扫黑除恶、政务公开、优化营商环境、社区创建、双联帮扶等工作。

七、存在的问题及原因分析

1.水利建设方面。存在的主要问题在于：一是防汛抗旱信息化、智慧化、数字化建设缓慢需进一步突破。二是水利改革需进一步创新，用市场化思维解决小型水利工程产所有权、使用权、管理权问题；三是安全饮水需进一步巩固提升，有的地方还存在水质合格率不高、供水不正常、管理不专业等问题，群众投诉比较多。

主要原因在于：地方财力有限，水利基础设施建设投入覆盖面有限，制度监管体系和后期养护资金配套不够完善。

2.财务管理方面。存在的主要问题在于：一是我单位两个特定目标类项目的年度内绩效目标全部完成较难，一方面

市本级水利建设专项7800万元和水资源保护、监测与整治专项400万元属非税收入返还，另一方面该资金涉及区域面广、项目类别多、项目资金细化个数多、项目资金监管工作量大。二是部分预算刚性支出（离退休人员逐年增多福利保障、临聘人员多福利保障、院落大物业管理维护费等）预算不能足额保障。

主要原因分别在于：一是两个特定目标类项目属于非税收入返还、以收定支，当年项目资金返还时间上有不确定性，财政预算资金下达时间较晚，大部分项目资金往往在年底才能落实到位，不利于项目资金年度预算的执行以及当年支出绩效目标按计划的正常实施。二是人员福利保障等刚性支出在公用经费及运转类业务经费逐年压减的情况下，公用经费保障严重不足，其支出只能从业务工作经费及其他结余资金中列支。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.提高政治站位。一是坚持政治引领，就是坚持党的领导，紧跟习近平总书记，紧跟党中央。进一步深入学习贯彻党的二十大精神，坚决做到“两个确立”“两个维护”，不断增强“四个意识”“四个自信”。二是坚持奋发作为，主动对标看齐、紧跟紧随，高举创先争优大旗，励精图治、奋发有为，营造“不用扬鞭自奋蹄、不达目的不罢休”的干事氛围。三是坚持守正创新，面对发展中的困难问题，坚持不回避、不退缩，敢于攻坚克难、勇于革故鼎新，争取在防汛抗旱、争资争项、水利建设、河湖长制等方面取得新成效。

2.持续推进水利建设。一是积极争取上级资金及市本级资金投入，加快推进防汛抗旱信息化、智慧化、数字化建设，稳步推进农村安全饮水工程提质改造，加大农村小型供水设施及管网维修养护力度，保障供水水质合格、供水正常等。二是进一步摸清“家底”，积极探索水库、水厂等具有收益功能的水利工程市场化运作，筹集资金。

2.加强预算管理。一是贯彻落实预算管理和内部管理控制，把绩效目标作为预算资金安排、实施和管理的重要依据，提高预算编制的科学性和合理性，确保预算的执行力和规范性。二是加强事前、事中、事后的全过程管理，并根据预算执行情况及时调整目标，以最大化发挥出资金的效益。

3.强化绩效管理。进一步强化对预算项目支出绩效管理的认识，逐步完善绩效管理体系，把“用钱必效、效必问责、问责效为先”的绩效管理理念，渗透到每一项工作、每一个部门、每一个人。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年，我单位积极履职尽责，强化绩效管理，出色地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度自评得分为99.05分。自评等级为“优”。从投入、产出、效益、满意度 4个维度进行绩效自评价如下：  

1.投入评价满分10分，自评得分9.4分，得分率为94%。主要原因在于我单位二级单位市城区水利泵站管理处2022年有当年立项、当年实施的南碈泵站改扩建一期建设项目，年中财政调整指标下达了中央、省及地方配套资金共4593万元。 该资金不属于市本级年初预算内资金，另该工程于10月中旬开工，又受疫情影响，工程进度慢，工程款严格按照合同约定支付且资金支付顺序也是为先支付中央，再省专项资金，后市本级配套。因水利工程建设需在枯水季节施工，在支付时间上与财务会计年度往往不一致，因此未纳入我单位预算执行率中。

2.产出指标分值50分，自评得分49.65分，得分率为99.3%。主要原因在于 ，我单位市本级水利工程建设和水资源保护、检查与整治两个专项都属非税收入返还，以收定支，所以项目立项审批时间滞后，且资金文下达都在年底。当前机关大楼消防设施改造和堤防安全监测预警系统建设已完成评审，正采购实施中。水资源项目当前正在积极推进实施，水资源修复治理保护工程正在结算评审中，考核技术报告编制已完成采购服务正在报告编制中。

3.效益指标分值30分，自评得分30分，得分率为100%。

4.满意指标分值10分，自评得分10分，得分率为100%。

以上具体明细详见附件2：部门整体支出绩效自评表

十、其他需要说明的情况

1.现实行的预算资金绩效管理全覆盖，我单位绩效管理体系不够完善，建议财政等主管部门应促进预算单位绩效管理体系的完善，加强预算单位绩效管理的业务培训和工作指导。

2.各预算单位预算资金都有各自的特殊性、多样性、差异性，主管评价部门要结合实际情况制定更科学更客观的绩效评价方式和评价体系。