常德市江北城区防洪工程建设管理处2023年部门预算公开

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第一部分 常德市江北城区防洪工程建设管理处2023年部门预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（五）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门（单位）预算公开表

第一部分  常德市江北城区防洪工程建设管理处2023年部门预算说明

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1、担任市江北城区防汛抗灾指挥部的专业技术参谋并负责指挥部的日常工作；依据市防汛抗旱指挥部的指令对江北防洪圈内重要防洪工程设施实施统一防洪调度。

2、担任市江北城区防洪工程建设的项目法人，具体负责江北防洪圈的统一规划和建设；负责编制江北防洪圈建设处险、岁修年度计划，并组织或监督实施。

3、直接负责河洑平山至熊家湾5.0公里与夹街至马家吉11.7公里沅水一线大堤和2.8公里丹洲隔堤共计19.5公里堤防及其附属建筑物的运行维护管理。

4、指导、督促武陵区对熊家湾至夹街15.4公里临洪大堤、5.2公里渐河堤及15公里马家吉隔堤实施运行维护管理；指导、督促鼎城区对11.2公里渐河堤和3.7公里白鹤山隔堤实施运行维护管理。

5、承办市委、市政府和市水利局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市江北城区防洪工程建设管理处内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、建设科、管理科、征稽科、河洑闸管理所。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市江北城区防洪工程建设管理处本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2023年部门预算即常德市江北城区防洪工程建设管理处本级。 收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括江北城区防洪范围堤防维护费、防汛除险、涵闸设施维护等专项资金；主要涉及农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年常德市江北城区防洪工程建设管理处没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数737.21万元，全为一般公共预算财政拨款（经费拨款737.21万元）。2023年收入预算较上年增加2.2万元，增长0.3%，其中经费拨款较上年增加2.2万元，主要原因是人员变动工资性支出和社会保险缴费较上年有所增加，项目经费事业发展类调整减少。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数737.21万元，其中，基本支出364.41万元，项目支出372.8万元。主要包括农林水支出671.1万元，社会保障和就业支出37.9万元，住房保障支出28.2万元。2023年支出预算较上年增加2.2万元，增长0.3%，其中基本支出较上年增加20.4万元，主要原因是人员变动工资性支出和社会保险缴费较上年有所增加；项目支出较上年减少18.2万元，主要原因是项目经费事业发展类调整。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入737.21万元，支出包括农林水事务671.1万元，占91.03%；社会保障和就业支出37.9万元，占5.14%住房保障支出28.2万元，占3.83%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加2.2万元，增长0.3%，其中经费拨款较上年增加2.2万元，主要原因是人员变动工资性支出和社会保险缴费较上年有所增加,项目经费事业发展类调整减少。

（一）基本支出。常德市江北城区防洪工程建设管理处2023年一般公共预算基本支出年初预算数为364.41万元，其中：人员经费326.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员津补贴、生活补助等；公用经费38.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、其他商品服务支出等。

（二）项目支出。常德市江北城区防洪工程建设管理处2023年一般公共预算项目支出372.8万元，其中事业运行经费372.8万元，主要用于江北城区防汛除险、江北城区堤防维护、涵闸设施维护等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市江北城区防洪工程建设管理处2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年常德市江北城区防洪工程建设管理处运行经费38.12万元，较上年没有变化。

（二）“三公”经费预算情况。2023年常德市江北城区防洪工程建设管理处“三公”经费预算3.5万元，其中：无公务接待费，公务用车购置及运行支出3.5万元（全为公车运行维护费），无因公出国（境）费。2023年“三公”经费预算较上年没有变化。

（三）政府采购情况。2023年常德市江北城区防洪工程建设管理处政府采购预算总额257.5万元，其中：政府采购服务类预算257.5万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，常德市江北城区防洪工程建设管理处共有车辆1台，其中：无应急专用车辆，公务用车1台，无行政执法车辆。

（五）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为737.21万元，其中，基本支出364.41万元，项目支出372.8万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

  常德市江北城防处2023年常德部门预算公开表.xlsx