常德市水利局2021年部门决算公开

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第一部分  常德市水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分    常德市水利局概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订本市水利工作发展战略和中长期规划，组织拟订全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区县（市）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及大型调水工程的水资源调度。组织实施权限内取水许可、市级立项建设项目水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、城市规划区地下水资源管理保护。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水管理办法，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导江河湖泊及河口的开发、治理和保护。组织指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导市级权限内洞庭湖区域的水利管理工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的或跨区县（市）的重要水利工程、水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责相关区域内市级立项和省厅下放的开发建设项目水土保持方案审批、监督实施及设施验收备案。指导重点水土保持建设项目的实施，负责建设项目监督管理和水土保持补偿费的征收。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作与节水灌既有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水库移民管理工作。落实大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，受市政府委托，协调、仲裁部门间和跨区县（市）的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

（十二）开展水利科技工作。组织开展国家、省水利行业的技术标准、规程规范的监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。指导水利行业人才队伍建设;指导水利信息化工作；承担水利统计工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和工作规范并指导实施。按规定承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室10个，所属事业单位13个，全部纳入2021年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、人事科教科（离退休人员管理服务科）、规划财务科、政策法规科、水资源和水土保持科、水利水电工程建设科、运行管理与安全监督科、水库移民科、水旱灾害防御科、河长制工作科，以及直属机关党委。

所属事业单位分别是：水政监察支队、水旱灾害防御事务中心、库区移民事务中心、河湖站、农水站、机电站、质安站、建管站、供水站、水保站、河长办、信息中心、灌溉试验站。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市水利局本级以及常德市江北城区防洪工程建设管理处与常德市城区水利泵站管理处。

第二部分    部门决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5719.92万元。与上年相比，减少5328.57万元减少48.23%，主要是因为建设项目资金减少。支出总计8878.29万元。与上年相比，减少5483.61万元，减少38.18%，主要是因为建设项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5719.92万元，其中：财政拨款收入5719.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8878.29万元，其中：基本支出4178.63万元，占47.07%；项目支出4699.67万元，占52.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5719.92万元。与上年相比，减少5328.57万元，减少48.23%，主要是因为建设项目资金减少。财政拨款支出总计8878.29万元。与上年相比，减少5483.61万元，减少38.18%，主要是因为建设项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出8083.77万元，占本年支出合计的191.05%，与上年相比，财政拨款支出减少5416.11万元，减少40.12%，主要是因为建设项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8033.77万元，主要用于以下方面：科学技术支出5万元，占0.06%；社会保障和就业支出530.89万元，占6.6%；城乡社区支出667.18万元，占8.3%；农林水支出6809.36万元，占84.76%；住房保障支出71.34万元，占0.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为10847.98万元（含上年结转资金），支出决算数为8033.77万元，完成年初预算的74.06%，其中：

科学技术支出206（类）技术研究与开发20604（款）其他技术研究与开发支出2060499（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，收支平衡。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）行政单位离退休2080501（项）。

年初预算为227.8万元，支出决算为227.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，收支平衡。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）事业单位离退休2080502（项）。

年初预算为205.38万元，支出决算为205.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，收支平衡。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位职业年金缴费2080506（项）。

年初预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，收支平衡。

5.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）其他行政事业单位养老支出2080599（项）。

年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，收支平衡。

6.社会保障和就业支出208（类）抚恤20808（款）死亡抚恤2080801（项）。

年初预算为91.02万元，支出决算为91.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，收支平衡。

7.城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务21201（款）其他城乡社区管理事务2120199（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，收支平衡。

8.城乡社区支出212（类）其他社区公共设施21203（款）其他城乡社区公共设施支出2120399（项）。

年初预算为638.3万元，支出决算为627.18万元，完成年初预算的98.26%，决算数小于年初预算数主要原因是该项略有结余。

9.农林水利支出213（类）农业农村21301（款）事业运行2130104（项）。

年初预算为280.5万元，支出决算为280.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，收支平衡。

10.农林水支出213（类）水利21303（款）行政运行2130301（项）。

年初预算为1897.25万元，支出决算为1897.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，收支平衡。

11.农林水支出213（类）水利21303（款）一般行政管理事务2130302（项）。

年初预算为85.71万元，支出决算为83.9万元，完成年初预算的97.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是收支基本持平，略有结余。

12.农林水支出213（类）水利21303（款）机关服务2130303（项）。

年初预算为222.4万元，支出决算为222.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，收支平衡。

13.农林水支出213（类）水利21303（款）水利行业业务管理2130304（项）。

年初预算为688.12万元，支出决算为688.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，收支平衡。

14.农林水支出213（类）水利21303（款）水利工程建设2130305（项）。

年初预算为1396.16万元，支出决算为454.73万元，完成年初预算的32.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是该项有年初结转工程建设项目资金。

15.农林水支出213（类）水利21303（款）水利工程建设2130306（项）。

年初预算为207.4万元，支出决算为207.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，收支平衡。

16.农林水支出213（类）水利21303（款）水利前期工作2130308（项）。

年初预算为1020万元，支出决算为873.51万元，完成年初预算的85.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是该项有年初结转资金。

17.农林水支出213（类）水利21303（款）水利执法监督2130309（项）。

年初预算为98.05万元，支出决算为98.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，收支平衡。

18.农林水支出213（类）水利21303（款）水利保持2130310（项）。

年初预算为170万元，支出决算为170万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，收支平衡。

19.农林水支出213（类）水利21303（款）水资源节约管理与保护2130311（项）。

年初预算为397.55万元，支出决算为254.44万元，完成年初预算的64%，决算数小于年初预算数的主要原因是该项有上年结转资金。

20.农林水支出213（类）水利21303（款）防汛2130314（项）。

年初预算为214.48万元，支出决算为189.77万元，完成年初预算的88.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是该项有上年结转资金。

21.农林水支出213（类）水利21303（款）大中型水库移民后期扶持专项资金2130321（项）。

年初预算为56.18万元，支出决算为56.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，收支平衡。

22.农林水支出213（类）水利21303（款）水利安全监督2130322（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，收支平衡。

23.农林水支出213（类）水利21303（款）农村农畜饮水2130335（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，收支平衡。

24.农林水支出213（类）水利21303（款）其他水利支出2130399（项）。

年初预算为1501.55万元，支出决算为1290.81万元，完成年初预算的95.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是该项有上年结转资金。

25.住房保障支出221（类）住房改革支出21302（款）住房公积金2210201（项）。

年初预算为71.34万元，支出决算为71.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，收支平衡。

26.住房保障支出221（类）城乡社区住宅21303（款）其他城乡社区住宅支出2210399（项）。

年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4178.63万元，其中：人员经费3507.57万元，占基本支出的83.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费671.06万元，占基本支出的16.06%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为66万元，支出决算为66.17万元，完成预算的100.26%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为38万元，支出决算为26.47万元，完成预算的69.66%，决算数小于预算数的主要原因是接待事项在预算控制范围内；与上年相比减少4.12万元，减少13.47%,减少的主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为28万元，支出决算为39.7万元，完成预算的141.78%，决算数大于预算数的主要原因是21年起车辆保险由单位自行采购；与上年相比减少24.28万元，减少37.95%,减少的主要原因是上年二级单位城防处年中购置了新车1台，导致20年数据较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算26.47万元，占40%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算39.7万元，占60%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为26.47万元，全年共接待来访团组255个、来宾2521人次，主要是接待上级水利部门及区县水利部门发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为39.7万元，其中：公务用车运行维护费39.7万元，主要是主要是车辆燃油费、车辆维修费、路桥费等支出。截止2021年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余1286.61万元；支出794.52万元，其中基本支出0万元，项目支出794.52万元；年末结转和结余492.09万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出530.8万元，比年初预算数542.88万元相比减少12.08万元，减少2.28%。主要原因是严格机关管理,厉行节约,压缩一般性支出。

十、一般性支出情况

本单位2021年开支会议费8.34万元，用于召开全市水利局长、全市河湖长制、全市超标准洪水防御方案编制及河湖管理范围划定等工作会议，人数879人，内容为全市水利局长三类会议97人4万元、全市水资源管理三类工作会议154人0.7万元、全市河湖长制工作三类会议255人1.4万元、全市行政执法案卷标准学习及生态环境损害赔偿三类会议84人0.53万元、全市超标准洪水防御方案编制及河湖管理范围划定三类会议119人0.65万元、泵站更新改造竣工验收及水土保持遥感监管研讨三类会议56人0.34万元、全市移民直补一卡通专项监督及老干重阳节座谈三类会议114人0.71万元；开支培训费3.86元，用于开展全市防汛抢险技术培训、全市保障农民工工资支付条例培训等，人数369人，内容为业务培训全市防汛抢险技术培训192人1.24万元、业务培训全市保障农民工工资支付条例培训132人2.25万元、业务培训城区泵站电气操作知识业务培训45人0.36万元；举办植树、中秋创文等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支2.12万元，主要是植树活动支出1.37万元，中秋我们的节日创文活动支出0.2万元、未成年人主题宣传教育活动支出0.26万元、节约用水主题宣传教育活动支出0.29万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额1320.53万元，其中：政府采购货物支出255.08万元、政府采购工程支出281.58万元、政府采购服务支出783.87万元。授予中小企业合同金额1150.88万元，占政府采购支出总额的87.15%，其中：授予小微企业合同金额81.39万元，占政府采购支出总额的6.16%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金3905.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度其他国有土地使用权出让收入支出等3个政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金794.52万元，本单位无国有资本经营预算项目,详见第五部分附件。

部门决算中项目绩效自评结果。

组织对市“水利专项建设专项”“水资源保护监测与整治”“地方水利建设资金”等14个项目资金开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3905.14万元，政府性基金预算支出794.52万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位高度重视预算绩效管理工作，每年部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标与部门预算一同编制、一同审核、一同公开。同时每年按照财政部门的要求，组织相关预算科室（站）开展了部门整体支出绩效评价，也对所有中央、省及市级专项资金开展了单位自评，并将绩效评价的结果作为以后年度专项资金安排的重要参考依据，进一步促进了预算资金的使用效益和预算管理水平的提升，详见第五部分附件。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位无部门评价项目。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、机关运行经费：是指厅本级及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十三、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分    附件

常德市水利局2021年度

部门整体支出绩效评价报告

我局对本单位2021年度部门整体支出情况进行了绩效评价，根据绩效评价有关规定，现报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置及人员情况

常德市水利局是市人民政府水行政主管部门，同时也是市防汛抗旱指挥部日常办事机构，为全额拨款的行政单位，根据市编委办核定，市水利局内设行政科室10个，直接管理事业站所13个。10个行政科室分别是：办公室、人事科教科（离退休人员管理服务科）、规划财务科、政策法规科、水资源和水土保持科、水利水电工程建设科、运行管理与安全监督科、水库移民科、水旱灾害防御科、河长制工作科，以及直属机关党委。13个直接管理下属事业单位分别是：水政监察支队、水旱灾害防御事务中心、库区移民事务中心、河湖站、农水站、机电站、质安站、建管站、供水站、水保站、河长办、信息中心、灌溉试验站。并入决算范围的常德市江北城区防洪工程建设管理处与常德市城区水利泵站管理处两个二级预算单位单独核算。2021年实有人数261人，其中：在职169人；离退休人员92人。

（二）部门主要职责

贯彻国家和省水利工作的方针政策，研究制定全市水利工作发展中长战略、期规划和年度计划，制定有关地方规范性文件并监督实施；统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；指导城市防洪；负责全市防洪工程的规划、建设与管理；协调并仲裁部门间和区县（市）间的水事纠纷；负责全市水利建设与管理工作；承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，对全市河湖及水利工程实施防汛抗旱调度；做好市江北防洪大堤的维修、养护工作，确保城区人民免受洪水威胁，充分发挥市江北防洪圈的防洪效益；负责排出常德市城区的渍水和污水，排出马家吉河和柳叶湖及其周边地域的洪水和涝水，调节穿紫河水系游船水位控制。负责南昏泵站、马家吉泵站、靳家湾泵站、花山闸站、河洑补水泵站、南碈水闸、马家吉水闸、新河口水闸及柳叶水闸的运行和管理及设备设施的运行与维护。

二、2021年部门预决算情况

（一）部门整体支出情况

2021年度收入总计5719.92万元，支出总计8878.29万元，上年结转5128.06万元，年末结转为1969.28万元。年度结转原因：部分项目跨年，按进度付款。

（二）部门预算收支决算情况

1. 收入决算

2021年决算数5719.92万元，全为一般公共预算财政拨款。

2. 支出决算

2021年决算数8878.29万元，其中：一般公共预算财政拨款8083.77万元，政府性基金预算财政拨款收入794.52万6.98%；城乡社区支出1310.68万元，占总支出的14.76%；农林水支出6871.36万元，占总支出的77.4%。

2.1公共预算财政拨款基本支出4178.63万元。其中：人员经费3507.57万元（工资福利支出2975.48万元，对个人和家庭的补助支出532.09万元），公用经费671.06万元。

2.2公共预算财政拨款项目支出3905.14万元。

2.3政府性基金预算项目支出794.52万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

                                         单位：万元

我局2021年“三公”经费实际支出66.17万元，较上年支出减少28.4万元，减幅为30.03%。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，深入践行“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，按照中央、省委、市委经济工作会议精神，坚持“开放强市、产业立市”发展战略，全力推动水利工程补短板、水利行业强监管，为全市经济社会发展提供坚实的水利支撑和保障。

（二）年度部门绩效目标

1.全力抓好水旱灾害防御工作。坚持属地管理、党政同责、齐抓共管的原则，调整充实各级防汛抗旱指挥机构，修订完善各类防汛抗旱责任制，层层压实责任，充分做好工程、预案、物资、队伍等各项准备，认真分析研判，突出堤垸防洪、水库防守、山洪地质灾害防御、城镇防涝等重点，科学应对水旱灾害，努力实现“五个确保”工作目标。

2.完成水利建设任务。加快推进年度国省投和自筹工程建设，紧盯堤防培修、应急除险、水毁修复、水库整治及“朝天口”等影响度汛安全工程，确保汛前全面完成年度水利工程建设任务；加强水利工程建设质量与安全管理，确保实现“零事故”；抓好水利行业重点环节、重点领域的监督检查，及时发现和解决问题；进一步完善水利工程建后运行管护机制，确保长期发挥效益；配合开展水利工程根治欠薪专项行动，保障农民工合法权益。

3.完成“十四五”规划及争资争项工作。认真贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”十六字治水方针，围绕防洪、饮水、用水、河湖生态安全方面，按时完成3个综合规划及5个专项规划编制，全面建成水安全规划把方向、“十四五”规划管项目、空间规划夯基础的顶层规划体系。围绕大中型水库除险加固、大中型灌区改造、河湖水系连通整治等方面，向上争取资金8亿元，确保完成市里下达的争资任务。按照年底投资计划执行率达90%的目标，强化中央水利投资计划管理，做好水利统计工作。

4.全面推进河湖长制工作。认真完成年度省河长办下达的河湖长制重点工作任务，确保争先创优；坚持河湖“清四乱”制度化、常态化，严防河湖“四乱”问题反弹；全面开展“样板河湖”达标建设和“美丽河湖”创建工作，进一步提升河湖管护水平；完成年度全市水利工程划界、河湖岸线保护与利用规划审批。

5.巩固提升农村饮水安全。加快推进“三区”安全饮水工程建设项目前期工作，争取今年开工建设；强力推进澧县杨花桥水厂、临澧县澧北水厂等项目建设，确保今年建成运行；依靠全市疾控、水文、卫监部门加强水质监测和检测，特别是加大区县（市）疾控部门对水厂水质的监测频率，及时督促整改水质、水量方面的问题，不断提高水质达标率、供水保证率。

6.扎实抓好环保督察整改。切实履行职责，坚持标本兼治，确保完成中央、省、市环保督察交办的工作任务，切实推进水污染防治攻坚战、长江经济带生态环境、洞庭清波专项行动问题整改，督导安乡县巩固珊珀湖综合整治成果，扎实开展小水电清理整改“回头看”，建立健全长效管理机制，妥善处理群众反复投诉的民生问题。督促相关区县（市）切实落实责任，强化措施，建立长效机制，巩固环保整治成果。

7.巩固推进脱贫攻坚和乡村振兴。继续落实好扶贫政策，努力提升“两不愁、三保障”工作质量，防止出现返贫和新致贫；继续加大扶贫产业帮扶力度，确保与乡村振兴工作无缝对接；加强与农业农村部门衔接，积极争取项目资金，完善基础设施建设。继续牵头抓好市级领导乡村振兴示范片办点工作，以果蔬基地为基础，全力打造现代农业、产业公园，以“水美湘村”项目建设为契机，把裕民村建设成宜居宜业的西湖明星村。

8.加强水资源管理与水土保持工作。全面落实最严格水资源管理制度，严控用水总量和万元GDP用水量，确保省控及以上地表水考核断面水质优良率达到89%以上；加强水土保持监督管理，加快推进水土流失综合治理工程建设，确保3月底桃源县径流监测场正式运行；完成年度财政预算的水资源费征收任务与管理，配合税务部门开展水土保持规费征收；基本完成津市市农村水系综合整治试点县工程，抓好澧县、汉寿县河湖连通工程达标验收，切实增强水资源配置、水资源保护和河湖健康保障能力。

9.规范河道采砂管理。严格落实《湖南省河道采砂管理条例》，完成年度河道采砂计划的申报、分配工作；督促相关区县完成2020年度河道采砂任务和上缴砂石资源有偿使用收入；加强河道采砂监管，加强巡查执法，打击非法盗采。

10.扎实推进重点堤垸建设。继续抓好洞庭湖重点堤垸加固一期工程前期工作，力争启动重点垸建设项目。扎实开展蓄洪垸加固工程、三峡后续加固工程竣工验收，加快推进城市防洪保护圈闭合达标工作。

11.抓好大中型灌区建设。完成汉寿县西湖灌区、桃源县黄石水库灌区（大型灌区）续建配套与现代化改造项目年度建设；完成临澧县官亭水库灌区等8个中型灌区续建配套与节水改造项目年度建设；完成“水美湘村”示范村年度建设任务；完成鼎城区枉水灌区、澧县澧阳平原灌区农业水价综合改革项目年度建设；继续督促已建灌区项目管护机制的完善，切实提高农田灌溉水有效利用系数。

12.做好库区移民管理工作。抓好整村推进工作，大力实施19个整村推进村项目；加大移民资金、项目监管力度；加快推进第三、四批避险解困工作扫尾；指导、督促各区县（市）做好移民信访维稳工作。

13.抓好市城区泵站建设与河流治理。抓好马家吉新泵站竣工验收工作，加快推进南碈泵站改建工程，大力展开智慧泵站建设，切实提升城区排涝能力。继续抓好马家吉河治污、渐河和花山河综合整治，切实改善城区水生态环境。

四、部门绩效评价工作情况

我局绩效评价工作组，于4月12日～5月31日起开始进入各区县市水利（水务）局、各水利工程管理单位进行了为期一个半月的绩效评价工作，在评价过程中，结合被评价单位的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集相关资料、检查财务会计记录，发放社会公众的满意度调查问卷等工作程序，对我市137处重点水利工程进行了专项资金绩效考核，一是考核是否落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制等有关制度，确保水利建设项目的质量；二是考核是否严格执行项目预、结算审核制度，是否有擅自调整水利专项工程的计划、内容和规模；三是考核是否按照既定的项目实施方案，及时整编完工项目验收资料，并据此办理竣工决算手续；四是考核是否按程序结算工程款项，确保各类水利项目的顺利实施，充分发挥资金的使用效益。 

五、综合评价结果

根据《常德市水利局部门整体支出绩效评价指标体系》评分，我局得分92分，部门整体支出绩效为“优”。

六、部门整体支出绩效

2021年在市委、市政府的坚强领导下，我们紧紧围绕实现年初确定的工作目标，务实进取，克难攻坚，全年工作圆满收官，取得了良好的成效。在连续四年获评全市绩效考核优秀单位的基础上，我局又获得全省脱贫攻坚先进集体、全省扫黑除恶工作先进单位、全省移民工作优秀单位，全市平安建设优秀单位、全市安全生产和消防先进单位等多项荣誉。主要表现在以下几个方面：

1.守牢安全底线，防汛抗旱取得全面胜利。去年汛期，我市共遭遇了21轮强降雨过程，特别是6月26日至7月4日过程，全市平均降雨125.4毫米，点最大降雨桃源县竹园水库站406.8毫米，沅水流域发生了接近警戒水位洪水。后汛期，受持续晴热高温少雨天气影响，石门、桃源、临澧等地发生夏秋连旱，有2.3万公顷农作物受旱，数百人发生饮水困难。直面汛情旱情，我们坚持提前会商研判、周密部署安排、精准调度应对，组织各级责任人严格值班值守、扎实巡查除险、及时转移人员，全力抓好山洪地质灾害防御、城市内涝防范、水库山塘防守、中小河流及流域性洪水防御、抗旱蓄水保水调水送水等工作，全市没有发生较大险情和人员伤亡，没有出现大面积农作物因灾减产，切实把水旱灾害损失降到了最低限度。

2.紧盯短板弱项，水利基础设施不断夯实。一是2021年度水利建设任务圆满完成。2020年冬至2021年春，全市共完成年度投入42.19亿元，建设水利工程174处，其中国省投资108处28.93亿元，实施了澧县小渡口泵站新建、津市市水系连通暨农村水系综合整治、石门县东泉水库除险加固、汉寿县沅澧涝区西湖片排涝能力建设等工程。二是2022年度水利建设全面推进。2021年冬至2022年春，全市计划投入16.29亿元，建设各类水利工程134处，其中国省投资工程86处12.26亿元、自筹工程48处4.03亿元。目前，各类工程正在抓紧完工扫尾。三是水利工程建设管理不断加强。在加快工程建设的同时，强化工程质量管理和安全生产管理，严格落实“四制”，对项目法人、监理单位、设计单位及施工单位进行跟踪监管，水利安全生产实现了零事故，水利工程建设质量不断提升，没有出现一处豆腐渣工程。石门渫水皂市水利枢纽、桃源水电站枢纽、津市西毛里湖排涝泵站新建工程获评2019-2020年度中国水利工程优质（大禹）奖。

3.着眼长效长治，河湖长制工作纵深推进。一是圆满完成重点任务。省级下达的15大类1876项河长制重点工作任务全部完成。二是建立健全体制机制。制定出台《常德市2021年河湖长制考评办法》《常德市沅、澧水干流分段河长履职考核管理办法（试行）》《常德市市管河湖“民间河长”管理办法》，切实强化各级河湖长履职，全年全市各级河湖长共巡河巡湖5.03万次，市县两级巡河完成率达200%。建立了“百千万”三支队伍，即招募“民间河长”100名，设置乡级河湖管护公益岗位1000个，配置村级河湖保洁员10000名。三是扎实开展河湖“清四乱”。纵深推进河湖“四乱”问题排查，建立《常德市河湖“四乱”问题库》，其中市级排查入库问题2195个，县级入库近4000个。四是认真落实问题整改。去年上级交办我市各类河湖“四乱”问题24个，已完成整改23个，剩余1个问题已经省河长办批复延期至2023年整改；市级督查发现的40个问题已全部整改落实。先后下达常德市第7、8号总河长令，超前部署规模以上河湖入河排污（渍）口排查，全面开展学生防溺水专项行动，有关做法得到省政府推介。

4.助力乡村振兴，水利惠民成效明显。一是巩固提升饮水安全。全面完成市重点民生实事任务，投资8086万元实施农村饮水安全巩固提升工程33处，受益人口19.94万人。启动了受益6万人的澧县杨花桥水厂、34万人的“三区”供水工程建设。持续开展农村饮水安全问题排查核查，对问题动态清零，顺利通过了省市开展的乡村振兴实地考核。二是全力推进移民后扶。去年共争取到位移民资金3亿元，完成15个重点移民村整村推进、1077名移民避险解困试点等项目。编制完成《常德市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》，计划总投资24.9亿元，实施水库移民项目3443个。三是扎实开展乡村振兴。去年，西湖管理区裕民村乡村振兴工作圆满收官，3年共投入资金3000多万元，基础设施建设不断完善，村容村貌得到极大改善，现代农业、产业公园架构已经形成，获评“湖南省特色精品乡村”，示范效应得到充分显现。大力推进乡村振兴重点帮扶办点工作，全年为联点单位鼎城区中河口镇北洲村筹集落实资金210万元，完善水利、交通等基础设施，新建北洲村甲鱼养殖基地2个，村集体经济实现零的突破。

5.聚焦生态建设，水资源管理保护持续增强。下发《国家节水行动常德实施方案》，明确了“十四五”期间全市用水总量和双控指标。积极推行取水户计量监测设施安装“三个全覆盖”，即覆盖30万立方米以上非农业取水、千吨万人农饮水厂、重点中型灌区。下达了全市重点中型灌区年度用水计划，较去年减少2300万立方米。完成了澧县、鼎城区县域节水型达标建设任务。联合发改、住建、教育等部门建成了常德市青少年节水展览馆。

七、存在的问题

财政预算资金下达时间较晚，很多项目资金往往在年底才能落实，不利于年度预算的执行以及项目支出按计划的正常实施。

八、有关建议

1.建议财政及时下达项目资金，避免各项资金互相挪用，确保项目资金专款专用。

2.加强财务力量。一是依据《会计法》、《行政事业单位内部控制规范》，行政事业单位应当严格按照法律规定进行会计机构建立和人员配备，单位应当优先保障财务部门的人员编制；二是要充实财务人员，通过公开选调或招聘等方式补充优秀年轻财务人员；三是加强对财务人员培养，鼓励财务人员参加各种专业培训，报考会计专业职称，熟练掌握财政政策和会计法规，不断提高其专业水平。