常德市城区水利泵站管理处2014年部门决算说明

　　一、部门职能职责

　　（一）负责排出常德市城区的渍水和污水，排出马家吉河和柳叶湖及其周边地域的洪水和涝水。

　　（二）负责南昏泵站、马家吉泵站、南昏水闸、马家吉水闸、新河口水闸及柳叶水闸的运行和管理及设备设施的更新改造。

　　二、部门收支概况

　　2014年部门决算编报范围包括公共财政预算收入拨款中经费拨款（补助）收入、支出及专项经费安排情况。收入即经费拨款（补助）收入；支出包括基本运行的经费和项目支出。

　　（一）收入决算，2014年决算数583.88万元，其中，公共预算财政拨款中经费拨款（补助）583.88万元。

　　（二）支出决算，2014年决算数583.88万元，其中社会保障和就业支出28.53万元，城乡社区支出395.88万元，住房保障支出4.8万元，农林水支出151.67万元，其他支出3.00万元。

　　三、公共预算财政拨款支出

　　2014年公共预算财政拨款支出583.88万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2014年决算数为312.9万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2014决算数为270.98万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出、……等。其中水电费支出123.47万元主要用于南昏、马家吉泵站开机排内涝等方面；维修支出84.95万元，主要用于南昏、马家吉两泵站日常及汛期设备维护与保养等方面；劳务费和其他商品和服务支出10.45万元，主要用于购置防汛值班物资和拦污栅清运垃圾、汛期开机捞草等；专用设备购置6.17万元，主要用于付部分购置设备款；大型修缮支出45.94万元，主要用于挡土墙重建工程。

　　附件：泵站部门决算及三公经费公开样表