常德市江北城区防洪工程建设管理处2018年度部门决算公开

第一部分  江北城防工程建设管理处单位概况

一、主要职能

（一）、担任市江北城区防汛抗灾指挥部的专业技术参谋并负责指挥部的日常工作；依据市防汛抗旱指挥部的指令对江北防洪圈内重要防洪工程设施实施统一防洪调度。

（二）、担任市江北城区防洪工程建设的项目法人，具体负责江北防洪圈的统一规划和建设；负责编制江北防洪圈建设处险、岁修年度计划，并组织或监督实施。

（三）、直接负责河洑平山至熊家湾5.0公里与夹街至马家吉11.7公里沅水一线大堤和2.8公里丹洲隔堤共计19.5公里堤防及其附属建筑物的运行维护管理。

（四）、指导、督促武陵区对熊家湾至夹街15.4公里临洪大堤、5.2公里渐河堤及15公里马家吉隔堤实施运行维护管理；指导、督促鼎城区对11.2公里渐河堤和3.7公里白鹤山隔堤实施运行维护管理。

（五）、承办市委、市政府和市水利局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位下设办公室、建设科、管理科、征稽科、河洑闸管理所，事业编制20人。

第二部分  江北城防工程建设管理处2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  江北城防工程建设管理处2018年部门决算情况说明

一、关于江北城防工程建设管理处2018年度收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入1420.35万元，较上年增加188.85万元，增加15.33%；支出1385.59万元，较上年增加444.24万元，增加47.19%。

二、关于江北城防工程建设管理处2018年度收入决算情况说明

本单位2018年度财政拨款收入1420.35万元，占总收入的100%。

三、关于江北城防工程建设管理处2018年度支出决算情况说明

本单位2018年度支出决算数1385.59万元，其中，公共预算财政拨款支出1385.59万元，占总支出的100%。

四、关于江北城防工程建设管理处2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入1420.35万元，较上年增加188.85万元，增加15.33%；支出1385.59万元，较上年增加444.24万元，增加47.19%。

五、关于江北城防工程建设管理处2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本单位2018年度财政拨款支出1385.59万元，较上年增加444.24万元，增加47.19%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本单位2018年度支出决算数1385.59万元，其中，公共预算财政拨款支出1385.59万元，占总支出的100%。

1、财政拨款基本支出469.79万元，占总支出的33.9%。其中：人员经费234.88万元（工资福利支出229.62万元，对个人和家庭的补助支出5.26万元），公用经费234.91万元（商品和服务支出234.08万元）。

2、财政拨款项目支出915.8万元，占总支出的66.1%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出1385.59万元，年初预算数720.15万元。其中：基本支出469.79万元，比年初预算数增加195.64万元，主要是人员基本工资增加、本年职工工资基数调增带补发工资增加、本年单位年底绩效评优奖励增加，社保职工个人缴费增加，办公费用增加及设施维护等影响。项目支出915.8万元，比年初预算数增加469.8万元，主要原因是存在跨年度项目结算及结转资金支付。

六、关于江北城防工程建设管理处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、财政拨款基本支出469.79万元，占总支出的33.9%。其中：人员经费234.88万元（工资福利支出229.62万元，对个人和家庭的补助支出5.26万元），占基本支出49.99%；公用经费234.91万元（商品和服务支出234.08万元），占财政拨款基本支出支的50.01%。

七、关于江北城防工程建设管理处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出11.48万元，比预算增加2.48万元。2018年决算数与预算数比较如下：

备注：减少变化主要原因是从上至下各级部门单位严格执行各项公务接待管理办法，公务接待费严控不超上年数，公务车运行与维护增加原因是两台公务车辆都进行大修。

18年决算数与17年决算数比较如下：

备注：无增减变化主要原因是从上至下各级部门单位严格执行严各项“三公”经费管理办法，严格控制不超标、不超支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行费11.32万元，公务用车保有量2辆；公务接待费支出0.16万元，接待批次2批，接待人数40人。因公出国费0万元。

八、关于江北城防工程建设管理处2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入决算数为0，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出469.79万元，比2017 年增加170.72万元，增长57%。主要原因是：主要是新增职工基本工资增加、本年职工工资基数调增带补发工资增加、本年单位年底绩效评优奖励增加，办公费用增加及设施维护等。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额198.45万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出115.92万元、政府采购服务支出82万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

本单位严格按照相关要求开展了部门绩效评价工作,严格加强部门资金的绩效管理。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：常德市江北城区防洪工程建设管理处2018年度部门决算公开表格.xls