目    录

第一部分  常德市水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分    常德市水利局概况

一、部门职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订本市水利工作发展战略和中长期规划，组织拟订全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区县（市）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及大型调水工程的水资源调度。组织实施权限内取水许可、市级立项建设项目水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、城市规划区地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水管理办法，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导江河湖泊及河口的开发、治理和保护。组织指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导市级权限内洞庭湖区域的水利管理工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的或跨区县（市）的重要水利工程、水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责相关区域内市级立项和省厅下放的开发建设项目水土保持方案审批、监督实施及设施验收备案。指导重点水土保持建设项目的实施，负责建设项目监督管理和水土保持补偿费的征收。

9.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作与节水灌既有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责水库移民管理工作。落实大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水库移民安置验收、监督评估等

制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

11.负责重大涉水违法事件的查处，受市政府委托，协调、仲裁部门间和跨区县（市）的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

12.开展水利科技工作。组织开展国家、省水利行业的技术标准、规程规范的监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。指导水利行业人才队伍建设;指导水利信息化工作；承担水利统计工作。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和工作规范并指导实施。按规定承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14.完成市委、市政府交办的其他事项。

15.常德市水利局二级机构主要职责。做好市江北防洪大堤的维修、养护工作，确保城区人民免受洪水威胁，充分发挥市江北防洪圈的防洪效益；负责排出常德市城区的渍水和污水，排出马家吉河和柳叶湖及其周边地域的洪水和涝水，调节穿紫河水系游船水位控制。负责南昏泵站、马家吉泵站、靳家湾泵站、花山闸站、河洑补水泵站、南碈水闸、马家吉水闸、新河口水闸及柳叶水闸的运行和管理及设备设施的运行与维护。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市委编办核定，本单位内设科室11个，所属事业单位13个，全部纳入2023年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、人事科教科（离退休人员管理服务科）、规划财务科、政策法规科、水资源和水土保持科（市节约用水办公室）、行政审批服务办公室（水利水电工程建设科）、运行管理与安全监督科、水库移民科、水旱灾害防御科、河长制工作科（河湖管理科）、直属机关党委。

所属事业单位分别是：水政监察支队、水旱灾害防御事务中心、库区移民事务中心、河湖站、农水站、机电站、质安站、建管站、供水站、水保站、河长办、信息中心、灌溉试验站。

（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市水利局本级以及常德市江北城区防洪工程建设管理处与常德市城区水利泵站管理处。

第二部分      部门决算表

    1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

    3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    9、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计12441.19万元。与上年相比，增加3244.52万元，增加35.28%，主要是因为调整数上级专项项目建设资金增加。支出总计12441.19万元。与上年相比，增加3244.52万元，增加35.28%，主要是因为上级专项项目建设资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12441.19万元，其中：财政拨款收入12441.19万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12441.19万元，其中：基本支出4150.67万元，占33.36%；项目支出8290.53万元，占66.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计12441.19万元。与上年相比，增加3244.52万元，增加35.28%，主要是因为上级专项建设项目资金增加。财政拨款支出总计12441.19万元。与上年相比，增加3244.52万元，增加35.28%，主要是因为上级专项项目建设资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出12441.19万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加3244.52万元，增加35.28%，主要是因为上级专项项目建设资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出12441.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出848.63万元，占6.82%；城乡社区支出1112.13万元，占8.94%；农林水支出10218.3万元，占82.13%；住房保障支出262.13万元，占2.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为5730.14万元，支出决算数为12441.19万元，完成年初预算的217.12%，其中：

1.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）行政单位离退休2080501（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200.97万元由于年初数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是，该项全部是上年结转项目资金。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）事业单位离退休2080502（项）。

年初预算为0万元，支出决算为98.01万元，由于年初数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是，该项全部是上年结转项目资金。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）。

年初预算为343.41万元，支出决算为282.89万元，完成年初预算的82.38%，决算数小于年初预算数，年末结转资金已全部收回预算。

4.社会保障和就业支出208（类）抚恤20808（款）死亡抚恤2080801（项）。

年初预算为34.36万元，支出决算为34.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，收支平衡。

5.社会保障和就业支出208（类）其他社会保险和就业支出20899（款）其他社会保险和就业支出2089999（项）。

    年初预算为125.57万元，支出决算为83.48万元，完成年初预算的66.48%，决算数大于年初预算数，年末结转资金已全部收回预算。

6.城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务21201（款）其他城乡社区管理事务2120199（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.61万元，由于年初数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是，该项全部是上年结转项目资金。

7.城乡社区支出212（类）其他社区公共设施21203（款）其他城乡社区公共设施支出2120399（项）。

年初预算为1010.33万元，支出决算为1104.52万元，完成年初预算的109.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是含上年结转支出数。

8.农林水支出213（类）水利21303（款）行政运行2130301（项）。

年初预算为2082.83万元，支出决算为2096.17万元，完成年初预算的100.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是，年中追加调整指标数。

9.农林水支出213（类）水利21303（款）一般行政管理事务2130302（项）。

年初预算为258.87万元，支出决算为249.12万元，完成年初预算的96.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是，有部分结余资金，结转下年。

10.农林水支出213（类）水利21303（款）水利行业业务管理2130304（项）。

年初预算为109.41万元，支出决算为195.62万元，完成年初预算的178.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是，含上年结转指标数。

11.农林水支出213（类）水利21303（款）水利工程建设2130305（项）。

年初预算为76.25万元，支出决算为3239.52万元，完成年初预算的4248.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是，含上年结转和本年调整下达上级专项项目建设资金支出。

12.农林水支出213（类）水利21303（款）水利工程建设2130306（项）。

年初预算为200.6万元，支出决算为349.02万元，完成年初预算的174%，决算数大于年初预算数的主要原因是，含上年结转和本年调整下达上级项目建设资金支出。

13.农林水支出213（类）水利21303（款）水利前期工作2130308（项）。

年初预算为0万元，支出决算为108.49万元，由于年初数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是，该项全部是上年结转项目资金支出。

14.农林水支出213（类）水利21303（款）水利执法监督2130309（项）。

年初预算为41万元，支出决算为41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，收支平衡。

15.农林水支出213（类）水利21303（款）水资源节约管理与保护2130311（项）。

年初预算为100万元，支出决算为483.87万元，完成年初预算的483.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是，含上年结转和本年调整下达项目资金支出。

16.农林水支出213（类）水利21303（款）防汛2130314（项）。

年初预算为138万元，支出决算为163.36万元，完成年初预算的118.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是，含上年结转和本年调整下达项目资金支出。

17.农林水支出213（类）水利21303（款）抗旱2130315（项）。

年初预算为0万元，支出决算数未78.18万元，由于年初数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是，该项是上年结转项目资金支出。

18.农林水支出213（类）水利21303（款）大中型水库移民后期扶持专项资金2130321（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.36万元，由于年初数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是，该项是上年结转资金支出。

19.农林水支出213（类）水利21303（款）其他水利支出2130399（项）。

年初预算为936.38万元，支出决算为614.18万元，完成年初预算的65.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是，该项部分非税返还已收定支的项目资金年底下达，已结转下年。

20.农林水支出213（类）其他农林水利支出21399（款）其他农林水利支出2139999（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2562.43万元，由于年初数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是，该项是上年结转及本年追加调整上级项目建设资金支出。

21.住房保障支出221（类）住房改革支出21302（款）住房公积金2210201（项）。

年初预算为273.13元，支出决算为262.13万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数，年末结转资金已全部收回财政预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4150.67万元，其中：人员经费3579.41万元，占基本支出的86.24%,主要包括基本工资、保险、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费571.26万元，占基本支出的13.76%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、福利费、宣传费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为67.78万元，支出决算为67.4万元，完成预算的99.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为7.36万元，支出决算为7.36万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是接待事项在预算控制范围内；与上年相比持平，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制预算支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为60.42万元，支出决算为60.04万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求；与上年相比减少0.94万元，减少1.54%,减少的主要原因厉行节约，严格控制“三公”预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.36万元，占10.92%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算60.04万元，占89.08%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为7.36万元，全年共接待来访团组66批次、来宾537人次，主要是接待上级部门及区县水利部门等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为60.04万元，其中：公务用车运行维护费32.85万元，主要是车辆燃油费、车辆维修费、路桥费等支出；公务用车购置费27.19万元（含购置税），主要是购置一台公务车辆，市水利局本级更新公务车辆1台。截止2023年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转结余0万元，支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，年末结转结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，年初结转结余0万元，支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，年末结转结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出571.26万元，比上年决算数增加96.49万元，增加20.32%，增加的主要原因是人员增加及按照市委、市政府及上级各主管部门对我局各项水利业务工作考核、责任监督职责要求越来越高，督导检查越来越多，水利业务工作辖区地域面广，贯穿全市所有田间地头，导致公用经费等支出有所增加。

十一、一般性支出情况

本单位2023年开支会议费7.96万元，用于召开各类三类会议519人，主要内容为全市重大水利工程建设、全市河湖长制工作、西洞庭灌区项目策划等工作会议、全市移民工作会议等。开支培训费支出5.1万元，内容为智慧化泵站技术培训、执法业务培训、主管单位业务培训等。举办植树、中秋创文等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支活动支出5.56万元，主要内容为党建活动、文明创建植树活动、未成年人核心价值暑期活动、退休老干活动等。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额8429.94万元，其中：政府采购货物支出321.91万元、政府采购工程支出6903.3万元、政府采购服务支出1203.73万元。授予中小企业合同金额1477.05万元，占政府采购支出总额的17.52%，其中：授予小微企业合同金额651.05万元，占政府采购支出总额的7.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.37%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

 我单位高度重视绩效管理工作，成立了绩效评价工作小组负责本单位绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

 常德市水利局整体支出工作绩效显著，具体如下：

1. 党的建设：坚持把党的政治建设摆在首位，深入开展主题教育。通过开展读书班等活动，形成调研报告成果8份、正反案例调研报告2份，解决问题75余条。以“清廉机关建设”为抓手，开展多项专项整治，营造了风清气正的政治生态。

2. 防汛抗旱：成功应对12轮强降雨，组建防旱抗旱工作专班。成立45个调水专班，累计跨区域调引水3.7亿立方米，灌溉农田120万余亩。为4137名饮水困难群众应急送水2980吨，开展人工增雨作业198站次，新打井716口，全市投入各类抗旱物资、资金2.12亿元。

3. 水利建设：累计落实完成水利投资58.11亿元，较2022年增长11.26%。争取国省投资19.56亿元，增长6%，年度中央水利投资计划全部完成。实施排涝能力建设项目12个，完成河流治理项目10个，治理河长81.52公里，完成“千村万塘”清淤扩容5133处等。

4.河湖面貌：核查部省河湖遥感图斑11524处，整改销号1625处。全市23个省控及以上考核断面水质优良率达91.3%，县级及以上饮用水水源地水质达标率100%。万元地区生产总值用水量较2020年下降约15%，水土保持率提升至94.11%。

5.创新引领：临澧青山灌区“水金融”项目纳入重点项目库，澧县澧阳平原灌区成为省级试点。全市624座小型水库完成标准化建设，覆盖率达97.24%。建成水旱灾害防御智慧化指挥系统，打造“常德智慧监管平台”，智慧水利建设水平进一步提升。

6.民生水利：建成临澧县澧北城乡供水一体化项目等，维修养护农村供水工程218处，农村自来水普及率达到94%。争取中央水库移民扶持资金3.69亿元，完成重点移民村和乡村振兴示范村建设21个，培训移民6503人次。

7.服务能力：推进行政审批改革，所有办件缩短至3个工作日完成。全年发现和制止水事违法行为91次，立案查处40件。认真办理建议提案23件，实现见面率、回复率和满意率“三个百分之百”。

（三）存在的问题及原因分析

1.水利建设 主要问题：一是防汛抗旱信息化、智慧化、数字化建设滞后；二是水利改革创新不足，需用市场化思维解决小型水利工程“三权”问题；三是安全饮水巩固提升不到位，部分地区水质、供水、管理问题突出，群众投诉多。

主要原因：地方财力有限，水利基建投入覆盖不足，制度监管体系及后期养护资金配套不完善。

2.财务管理 主要问题：一是 两个特定目标类非税返还项目，无法完成当年绩效目标；二是离退休及临聘人员福利、院落物业等刚性支出，预算保障不足。

主要原因：一是特定项目非税返还、以收定支，资金返还及财政下达滞后，影响年度预算执行与绩效目标；二是人员福利等刚性支出在公用及运转经费中保障不足，预算执行难以规范到经济类科目。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、机关运行经费：是指厅本级及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十三、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分    附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2023年度常德市水利局整体支出

绩效自评报告

为进一步加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《常德市财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》等文件精神，近期我局对本单位2023年度整体支出情况开展了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门机构设置及人员情况

市水利局属市政府全额财政拨款的行政单位，根据市委编办核定，内设行政科室11个，直接管理事业站所13个。11个行政科室分别是：办公室、人事科教科（离退休人员管理服务科）、规划财务科、政策法规科、水资源和水土保持科（市节约用水办公室）、行政审批服务办公室（水利水电工程建设科）、运行管理与安全监督科、水库移民科、水旱灾害防御科、河长制工作科（河湖管理科）、直属机关党委。13个直接管理下属事业单位分别是：水政监察支队、水旱灾害防御事务中心、库区移民事务中心、河湖站、农水站、机电站、质安站、建管站、供水站、水保站、河长办、信息中心、灌溉试验站。并入决算范围的常德市江北城区防洪工程建设管理处与常德市城区水利泵站管理处两个二级预算单位单独核算。2023年实际编制人数174人，临聘编制计划数58人。实有人数316人，其中：在职在编170人，离退休人员92人，临聘人员54人。

（二）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订本市水利工作发展战略和中长期规划，组织拟订全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区县（市）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及大型调水工程的水资源调度。组织实施权限内取水许可、市级立项建设项目水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、城市规划区地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水管理办法，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导江河湖泊及河口的开发、治理和保护。组织指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导市级权限内洞庭湖区域的水利管理工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的或跨区县（市）的重要水利工程、水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责相关区域内市级立项和省厅下放的开发建设项目水土保持方案审批、监督实施及设施验收备案。指导重点水土保持建设项目的实施，负责建设项目监督管理和水土保持补偿费的征收。

9.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作与节水灌既有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责水库移民管理工作。落实大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水库移民安置验收、监督评估等

制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

11.负责重大涉水违法事件的查处，受市政府委托，协调、仲裁部门间和跨区县（市）的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

12.开展水利科技工作。组织开展国家、省水利行业的技术标准、规程规范的监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。指导水利行业人才队伍建设;指导水利信息化工作；承担水利统计工作。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和工作规范并指导实施。按规定承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14.完成市委、市政府交办的其他事项。

15.常德市水利局二级机构主要职责。做好市江北防洪大堤的维修、养护工作，确保城区人民免受洪水威胁，充分发挥市江北防洪圈的防洪效益；负责排出常德市城区的渍水和污水，排出马家吉河和柳叶湖及其周边地域的洪水和涝水，调节穿紫河水系游船水位控制。负责南昏泵站、马家吉泵站、靳家湾泵站、花山闸站、河洑补水泵站、南碈水闸、马家吉水闸、新河口水闸及柳叶水闸的运行和管理及设备设施的运行与维护。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2023年12月31日，单位固定资产原值2756.44万元，固定资产累计折旧1748.26万元，固定资产净值937.79万元。在建工程9377.86万元，单位无负债。

本单位资产管理严格按照国有资产配置预算及实物限额标准定性、定量采购、处置资产，做到配置达标，不超限额，不超配标的管理目的。以事实为依据，严格按照资产处置标准定期处置达到使用年限且无使用价值的资产。定期开展资产清查，做好账实核对、账账核对工作，建立资产动态台账，由资产账务管理部门与资产实物管理部门共同维护。建立健全资产采购流程跟踪体系，对新增资产从购置到分发，建立台账并记录，在实物管理部门登记并核对无误后汇总进资产动态台账。

2.单位整体收支情况

2023年预算收入17984.18万元（包括：上年结转数6069.39万元，年内调整预算3427.19万元，年初预算3427.19万元）。其中：一般公共预算拨款收入14822.21万元，政府性基金拨款484.55万元，纳入专户管理的非税收入拨款2387.6万元，其他资金收入289.82万元。

2023年支出决算数12441.19万元，其中：农林水支出10218.3万元，占总支出的82.13%；城乡社区支出1112.13万元，占总支出的8.94%；社会保障和就业支出848.63万元，占总支出的6.82%；住房保障支出262.13万元，占总支出的2.1%。

年末结转结余5731.37万元，其中：基本支出结转292.81万元，项目支出结转5438.56万元。项目资金结余资金较多的主要原因在于我单位二级单位市城区水利泵站管理处2023年有南碈泵站改扩建一期建设及河洑泵站建设项目，上年结转专项资金3913万元、年中调整指标下达了中央、省及地方配套资金共3963万元，且工程施工要按照合同约定支付工程进度款，项目只有先支付国、省资金后，才支付市级资金。另因水利工程建设在枯水季节施工，在支付时间上与财务会计年度往往不一致。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

深入贯彻执行党的二十大精神和习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的十六字治水方针上不断开拓创新、履职尽责。按照“群众所盼、政府所想、部门所能”的指导思想，稳步推进水利基础实施建设。在防汛抗旱中做到“四不”和实现“五个确保”的目标，为全市经济社会发展提供坚实的水利支撑和保障。并在各项工作考核中创先争优。

    2.部门2023年度绩效目标

（1）产出指标

1.党建、机关运行管理工作4项，计划完成市纪委、驻农委纪检组考核指标，完成市信访局考核指标，完成市优化办考核指标，完成市直单位平安建设考核指标合格争优。

2.及时保障人员经费，确保机关正常运转。

3.上级争取资金计划目标是13.39亿元。

4.计划投资完成100个项目。

5.防汛抗旱工作，及时召开防汛会商会；适时督导全市防汛抗旱工作及开展防汛检查；做好防汛物资管理维护；及时发布防汛抗旱宣传报道；组织全市防汛抢险技术培训1期；全局网络及防汛会商系统维护1个；汛期24小时防汛值班值守。

6.完成移民工作5项（完成移民监督检查重点区县,绩效评价工作、移民重点村项目建设个数及进度、移民避险搬迁工作、移民资金争取工作、移民信访维稳工作及移民对后期扶持政策实施满意度）。

7.水政执法工作。计划完成120次日常巡查、20次联合巡查；立案查处水事违法案件，打击其他非法采砂行为并整治到位。

8.河湖长制争取真抓实干奖励工作1项，目标是获评省级真抓实干激励奖。

9.非税收入征收工作，水资源计划征收500万元、水土保持补偿费征收100万元。

10.计划做好全市水利建设监管工作，保障在建水利工程农民工工资足额支付到位和水利建设质量考核工作争先创优。

11.计划完成财政拨款水利建设专项5项（河湖奖补、偿还贷款利息、水文监测、水源地保护、黄石水库保护）

12.计划完成水利工程建设奖补工作3项（乡村振兴、小水利工程维修养护、抗旱补助）

13.计划完成水资源保护、监测与整治项目5项。

14.计划完成江北城区堤防维护70公里、涵闸设施维修养护53处、防汛道路维修养护1处。

15.及时排出江北城区内洪涝洪水及渍水、污水，保障穿紫河旅游水位的调度，5泵3闸的设施设备运行管理与维护。

（2）效益指标

1.水资源费有偿使用非税收入完成征收500万元；水土保持补偿费征收100万元。

2.提升农田灌溉水有效利用系数 。

3.提升河湖管护水平。

4.保障农村饮水安全。

5.提升水利工程建设、管理及养护能力，防洪除险和排涝能力，水旱灾害防御监测预警能力等。

6.改善提升移民的生产生活条件。

7.改善水资源生态环境

8.服务对象满意度达到95%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门整体支出情况

2023年支出决算数12441.19万元，其中：农林水支出10218.3万元，占总支出的82.13%；城乡社区支出1112.13万元，占总支出的8.94%；社会保障和就业支出848.63万元，占总支出的6.82%；住房保障支出262.13万元，占总支出的2.1%。

（二）基本支出情况

1.公共预算财政拨款基本支出4150.67万元。其中：人员经费3975.75万元（工资福利支出3496.16万元，对个人和家庭的补助支出479.59万元)，公用经费支出570.78万元。

2.“三公经费”支出使用和管理情况

我单位2023年“三公”经费实际支出67.39万元，总“三公”支出较上年增加0.69万元，增加比例为1.03%。其中：公务接待费支出7.35万元，较上年减少0.19万元，减少比例为2.51%。公务购置及运维费60.04万元，较上年增加0.88万元，增加比例为1.48%，增加的主要原因是用上级专项资金更换了一台达到报废年限的专用执法车辆。2023年我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，建章立制，严控“三公”经费预算及支出，公务接待费和公务车运行维护费与上年基本持平。

三公经费明细表

                                         单位：万元

（三）项目支出情况

公共预算财政拨款项目支出8290.53万元。其中：基本建设类项目支出5206.08万元。

（四）预算管理情况

我单位将拟安排的年初预算支出草案报市财政局，市财政局汇总年度预算方案后，根据年度支出重点统筹安排预算支出，经市人大审查批准后批复下达。

市水利局对本单位的预算收入、支出根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《常德市水利局机关财务管理制度》等规章制度，严肃财经纪律，规范财务行为。

以上基础数据详见附件1：部门整体支出绩效评价基础数据表。

三、政府性基金预算支出情况

我单位本年无政府性基金预算项目支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

产出数量

1.完成了党建、机关运行管理工作4项。完成了市纪委、驻农委纪检组考核指标；信访工作完成了考核指标；优化营商环境在市人大评议优化营商环境大会上我局全市第二名；平安建设获全市平安建设先进单位。党组理论学习中心组集中学习12次；局属各党支部召开支部党员大会50次，支委会133次，党小组会51次，组织生活会10次，上党课13次，开展主题党日活动131次开展志愿服务活动300余人次。

2.及时保障人员经费，保障了机关正常运转。

3.已争取上级资金14.7亿元，完成年度任务目标，超任务目标11.45%。

4.已完成水利投资项目124个，完成年度任务目标。

5.防汛抗旱工作，召开防汛会商会10次；督导全市防汛抗旱工作及开展防汛检查13批次；做好了3处防汛物资管理维护；发布防汛抗旱宣传报道5篇；组织全市防汛抢险技术培训1期；全局网络及防汛会商系统维护1个；汛期24小时防汛值班值守达183天*24小时；2024年度山洪沟国债项目申报14个；防汛信息化系统开发与应用I项；防汛会商室及值班室提质改造1项；全年未垮一库一坝，未溃一堤一垸，强降雨引发山洪没有发生人员伤亡。

6.完成了移民工作5项。完成了对西湖、临澧等8个重点县市区的现场监督检查及14个区县市的现场绩效评价工作；12月底全市21个重点移民村美丽家园建设进度达到99%；完成了我市41户114人移民避险搬迁工作，解决了部分移民D级危房问题；到2023年底累计争取移民资金3.6亿元；移民对后期扶持政策实施满意度达到99.6%，全年无赴省进京上访人员。

7.水政执法工作。组织开展135次日常巡查，27次联合执法3件立案查处水事违法案件；没收非法所得17.57万元，收缴罚款40.6万元，责令拆除5件，补救措施30次；完成水事法律宣传30次。

8.河湖长制争取真抓实干工作完成了各项绩效考核标准。

9.完成了水资源征收564.47万元、水土保持补偿费征收169万元。

10.完成水利工程建设奖补工作3项（乡村振兴、小水利工程维修养护、抗旱补助），即完成了乡村振兴10个，小水利工程维修养护60处，90公里；农村安全饮水维修养护6处。

11.已完成财政拨款水利建设专项5项（河湖奖补、偿还贷款利息、水文监测、水源地保护、黄石水库保护）的年度任务目标。

12.完成水资源保护、监测与整治事项4项，该资金属非税收入返还，部分指标年底下达，有部分事项实际执行在2024年度。

13.水利建设监管工作大中型灌区续建配套与改造项目  7处，完成投资11465万元；小型农业水利设施建设恢复农村小水源蓄水能力1300处，完成投资2780万元，畅通“中梗阻”渠道90公里，完成投资1380万元；提升山上经济作物灌溉水源保障能力190处，完成投资420万元；创建省级清淤扫障先进单位、省级标准化管理达标灌区、省级节水型灌区3个；申报第一批深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设省级试点单位1个；完成部分泵站标准化建设5个（马家吉泵站获全省唯一国家级标准化泵站）；完成部分水电安全生产创建2个；安全隐患排查与整改100%；水利工程建设质量监督项目个数33个（质量监督成效考核被省里评为A类）。

14.完成了江北城区堤防维护70公里、涵闸设施维修养护53处、防汛道路维修养护1处。

15.及时排出江北城区内洪涝洪水及渍水、污水；保障穿紫河旅游水位的调度；完成了5泵3闸的设施设备运行管理与维护。

产出质量

1.党建考核达标率100%。

2.人员经费保障率100%。

3.年度任务完成率100%，实际完成上级争取资金14.7亿元，超任务目标11.45%。

4.计划投资完成率90%，实际投资完成率124%，获评全省优秀单位。

5.防汛抗旱（暴雨洪水溃决发生率为0、堤防决堤为0 ），实现了未溃一堤一垸，未垮一库一坝。

6.移民后期扶持政策落实率100%。

7.水政执法完成率100%。

8.河湖长制工作获评省级真抓实干工作，年度任务完成率100%。

9.水资源费及水土保持非税征收完成率100%。

10.实际完成水资源保护、监测与整治项目4项，完成率80%，年度任务未全部完成。

12.安全隐患排查整治率100%。

产出时效

工作完成及时率100%。

产出成本

成本规范合理率100%。

（二）部门整体效益完成情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是加快水利高质量发展的关键一年。过去的一年，全市水利系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真践行习近平总书记“十六字”治水思路和关于治水重要论述精神，在市委、市政府的坚强领导下，努力提升大局思维、创新思维、市场思维，敢于担当，真抓实干，勇毅前行，攻坚克难，奋楫争先，推动水利高质量发展迈上新台阶，展现出水利事业发展的新气象新成效。

一是经济效益，水资源费有偿使用（564.47万元）、水土保持补偿费征收（169万元）2项非税收入征收。二是社会效益，进一步提升了全市农田灌溉水有效利用系数、河湖管护水平、水利工程建设管理及养护能力、防洪除险和排涝能力、水旱灾害防御监测预警能力等，农村饮水安全得到了进一步保障，移民的生产生活条件稳步提升。三是生态效益，全市水资源环境得到良好改善。四是社会公众满意度达95%以上。具体来讲，主要有七个方面：

1. 党的建设：坚持把党的政治建设摆在首位，深入开展主题教育。通过开展读书班等活动，形成调研报告成果8份、正反案例调研报告2份，解决问题75余条。以“清廉机关建设”为抓手，开展多项专项整治，营造了风清气正的政治生态。

2. 防汛抗旱：成功应对12轮强降雨，组建防旱抗旱工作专班。成立45个调水专班，累计跨区域调引水3.7亿立方米，灌溉农田120万余亩。为4137名饮水困难群众应急送水2980吨，开展人工增雨作业198站次，新打井716口，全市投入各类抗旱物资、资金2.12亿元。

3. 水利建设：累计落实完成水利投资58.11亿元，较2022年增长11.26%。争取国省投资19.56亿元，增长6%，年度中央水利投资计划全部完成。实施排涝能力建设项目12个，完成河流治理项目10个，治理河长81.52公里，完成“千村万塘”清淤扩容5133处等。

4.河湖面貌：核查部省河湖遥感图斑11524处，整改销号1625处。全市23个省控及以上考核断面水质优良率达91.3%，县级及以上饮用水水源地水质达标率100%。万元地区生产总值用水量较2020年下降约15%，水土保持率提升至94.11%。

5.创新引领：临澧青山灌区“水金融”项目纳入重点项目库，澧县澧阳平原灌区成为省级试点。全市624座小型水库完成标准化建设，覆盖率达97.24%。建成水旱灾害防御智慧化指挥系统，打造“常德智慧监管平台”，智慧水利建设水平进一步提升。

6.民生水利：建成临澧县澧北城乡供水一体化项目等，维修养护农村供水工程218处，农村自来水普及率达到94%。争取中央水库移民扶持资金3.69亿元，完成重点移民村和乡村振兴示范村建设21个，培训移民6503人次。

7.服务能力：推进行政审批改革，所有办件缩短至3个工作日完成。全年发现和制止水事违法行为91次，立案查处40件。认真办理建议提案23件，实现见面率、回复率和满意率“三个百分之百”。

有力有序做好了平安建设、扫黑除恶、财务审计、绩效评价、政务服务、后勤保障等工作。

七、存在的问题及原因分析

1.水利建设方面。存在的主要问题在于：一是防汛抗旱信息化、智慧化、数字化建设缓慢需进一步突破。二是水利改革需进一步创新，用市场化思维解决小型水利工程产所有权、使用权、管理权问题；三是安全饮水需进一步巩固提升，有的地方还存在水质合格率不高、供水不正常、管理不专业等问题，群众投诉比较多。

主要原因在于：地方财力有限，水利基础设施建设投入覆盖面有限，制度监管体系和后期养护资金配套不够完善。

2.财务管理方面。存在的主要问题在于：一是我单位两个特定目标类项目都属非税收入返还，现实原因不能实现完成当年绩效目标。二是部分预算刚性支出（离退休人员逐年增多福利保障、临聘人员多福利保障、院落大物业管理维护费等）预算不能足额保障。

主要原因分别在于：一是两个特定目标类项目属于非税收入返还、以收定支，当年项目资金返还时间上有不确定性，财政预算资金下达时间较晚，大部分项目资金往往在年底才能落实到位，不利于项目资金年度预算的执行以及当年支出绩效目标按计划的正常实施。二是人员福利保障等刚性支出在公用经费及运转类业务经费保障不足，其预算执行不能实现规范到经济类科目支出。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.提高政治站位。一是坚持党的绝对领导，紧跟习近平总书记，紧跟党中央。进一步贯彻执行党的二十大精神，坚决做到“两个确立”“两个维护”，不断增强“四个意识”“四个自信”。二是坚持奋发作为，主动对标看齐、紧跟紧随，高举创先争优大旗，真抓实干、奋发有为，营造“不用扬鞭自奋蹄、不达目的不罢休”的干事氛围。三是坚持守正创新，面对发展中的困难问题，坚持不回避、不退缩，敢于攻坚克难、勇于革故鼎新，争取在防汛抗旱、争资争项、水利建设、河湖长制等方面取得新成效。

2.持续推进水利建设。一是积极争取上级资金及市本级资金投入，加快推进防汛抗旱信息化、智慧化、数字化建设，稳步推进农村安全饮水工程提质改造，加大农村小型供水设施及管网维修养护力度，保障供水水质合格、供水正常等。二是进一步摸清“家底”，积极探索水库、水厂等具有收益功能的水利工程市场化运作，筹集资金。

2.加强预算管理。一是贯彻落实预算管理和内部管理控制，把绩效目标作为预算资金安排、实施和管理的重要依据，提高预算编制的科学性和合理性，确保预算的执行力和规范性。二是加强事前、事中、事后的全过程管理，并根据预算执行情况及时调整目标，以最大化发挥出资金的效益。

3.强化绩效管理。进一步强化对预算项目支出绩效管理的认识，逐步完善绩效管理体系，把“用钱必效、效必问责、问责效为先”的绩效管理理念，渗透到每一项工作、每一个部门、每一个人。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年，我单位积极履职尽责，强化绩效管理，出色地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度自评得分为98.6分。自评等级为“优”。从投入、产出、效益、满意度 4个维度进行绩效自评价如下：  

1.投入评价满分10分，自评得分9分，得分率为90%。主要原因在于我单位二级单位市城区水利泵站管理处2023年有实施的南碈泵站建设项目、河洑泵站建设项目，年中下达了中央、省及地方配套专项资金共3963万元，不属市本级年初预算内资金，未纳入预算执行率中，且工程施工要按照合同约定支付工程进度款。该项目只有先支付国、省资金后，才支付市级资金。因水利工程建设在枯水季节施工，在支付时间上与财务会计年度往往不一致。，因此未纳入我单位预算执行率中。

2.产出指标分值50分，自评得分49.6分，得分率为99.2%。主要原因在于我单位市本级水利工程建设和水资源保护、检查与整治两个专项都属非税收入返还，以收定支，部分资金文下达都在年底，不能实现当年绩效目标，实际执行时间在2024年。

3.效益指标分值30分，自评得分30分，得分率为100%。

4.满意指标分值10分，自评得分10分，得分率为100%。

以上具体明细详见附件2：部门整体支出绩效自评表

十、其他需要说明的情况

1.现实行的预算资金绩效管理全覆盖，我单位绩效管理体系不够完善，建议财政等主管部门应促进预算单位绩效管理体系的完善，加强预算单位绩效管理的业务培训和工作指导。

2.各预算单位预算资金都有各自的特殊性、多样性、差异性，主管评价部门要结合实际情况制定更科学更客观的绩效评价方式和评价体系。