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索引号: CD006-20200228-725896 发布机构: 常德市水利局
发文日期: 2020-02-04 主题分类: 财政预决算
关键词:

常德市水利局2020年部门预算编制说明

来源:常德市水利局 发布时间:2020-02-04 07:00:44 【字体:

 

常德市水利局2020年部门预算编制说明

  第一部分 常德市水利2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关(单位)运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 常德市水利局部门预算公开表格


第一部分  常德市水利局2020年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

    (一)职能职责

贯彻国家和省水利工作的方针政策,研究制定全市水利工作发展中长战略、期规划和年度计划,制定有关地方规范性文件并监督实施;统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水);指导城市防洪;负责全市防洪工程的规划、建设与管理;协调并仲裁部门间和区县(市)间的水事纠纷;负责全市水利建设与管理工作;承担市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对全市河湖及水利工程实施防汛抗旱调度。

    (二)机构设置

根据市编委办核定,市水利局内设科室13个,所属事业单位12个全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事科教科、规划财务科、政策法规科、水资源和水土保持科、行政审批服务办公室、运行管理与安全监督科、水库移民科、水旱灾害防御科、河长制工作科、直属机关党委、离退休人员管理服务科、水政支队。

所属事业单位分别是河湖站、农水站、机电站、质安站、建管站、供水站、水保站、信息中心、灌溉试验站、河长办、水旱灾害防御事务中心、库区移民事务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的两个独立核算的二级预算单位分别是常德市江北城区防洪工程建设管理处与常德市城区水利泵站管理处。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市水利局归口管理使用的防汛抗旱业务费、秋冬水利工程建设资金、堤防维护费、防汛除险、涵闸设施维护等专项资金;主要涉及农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2020年市水利局没有没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2020年年初收入预算数16536.74万元,全为公共预算财政拨款(经费拨款8206.74万元,占49.63%;纳入预算管理的非税收入拨款8330万元,占50.37%)。2020年收入预算较上年增加319.18万元,增长1.97%,其中经费拨款较上年减少7560.82万元,主要原因是秋冬水利工程建设资金来源渠道由经费拨款划入纳入预算管理的非税收入拨款;纳入预算管理的非税收入拨款较上年增加7880万元,主要原因是秋冬水利工程建设资金来源渠道由经费拨款划入,同时我局也增加了7800万的非税征收任务。

(二)支出预算。2020年年初支出预算数16536.74万元,其中,基本支出3180.74万元,占19.23%;项目支出13356万元,占80.77%。主要包括社会保障和就业支出345.55万元,城乡社区支出1201.07万元,农林水支出14808.01万元,住房保障支出182.11万元。2020年支出预算较上年增加319.18万元,增长1.97%,其中基本支出较上年增加207.18万元,主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助农林水事务两项较上年有所增加;项目支出较上年增加112万元,主要原因是因机构改革,较上年增列了项目经费。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入16536.74万元,支出包括:社会保障和就业支出345.55万元,占2.08%;城乡社区支出1201.07万元,占7.26%;农林水事务14808.01万元,占89.55%;住房保障支出182.11万元,占1.11%2020年一般公共预算拨款规模较上年增加319.18万元,增长1.97%,其中经费拨款较上年减少7560.82万元,主要原因是秋冬水利工程建设资金来源渠道由经费拨款划入纳入预算管理的非税收入拨款;纳入预算管理的非税收入拨款较上年增加7880万元,主要原因是秋冬水利工程建设资金来源渠道由经费拨款划入,同时我局也增加了7800万的非税征收任务。

(一)基本支出。市水利局2020年一般公共预算基本支出3180.74万元,其中:人员经费2628.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员津补贴、生活补助等;公用经费552.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、其他商品服务支出等。

(二)项目支出。市水利局2020年一般公共预算项目支出13356万元,其中事业运行经费1356万元,主要用于全市水利防汛抗旱、江北城区堤防维护、城区泵站改造等方面;事业发展专项12000万元,主要用于全市 秋冬水利工程建设、全市水资源保护、监测与整治及江北城区堤防维护等方面。

五、三公经费预算情况

2020年市水利局三公经费预算86.5万元,其中:公务接待费38万元,公务用车购置及运行支出48.5万元(全为公车运行维护费),无因公出国(境)费。2020三公经费预算较上年增加11.5万元,增长15.3%。其中:公务接待费较上年增加6万元,公务用车购置及运行支出较上年增加5.5万元,其增长原因为我局机构改革,较上年增列了库区移民事务。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市水利局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关(单位)运行经费。2020年市水利局运行经费一般公共预算拨款552.7万元,较上年预算减少8.47万元,减少1.5%。其减少原因为内档定额较上年下降所致。

(二)政府采购情况。2020年市水利局政府采购预算总额482.8万元,其中:政府采购货物预算59.8万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算323万元。

(三)国有资产占有使用情况。截至20191231日,常德市水利局共有车辆6台,其中:应急专用车辆2台,公务用车3台,行政执法车辆1台。

(四)绩效目标设置情况。2019年市水利局整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款16217.56万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款2973.56万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款13244万元。2020年市水利局整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款16536.74万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款3180.74万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款13356万元。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公经费:纳入市财政预算管理的三公经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

        附件:第二部分 常德市水利局部门预算公开表格

       常德市水利局2020年预算公开表格.xls



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