• 市委|市人大|市政府|市政协
  • |[无障碍阅读]|繁體版

索引号: 3070219771180003000119/2018020200000012 发布机构: 市水利局
发文日期: 2018-02-02 主题分类: 财政预决算
关键词: 预算,万元,水利,组织,支出

常德市水利局2018年部门预算编制说明

来源:市水利局 发布时间:2018-02-02 14:17:35 【字体:

一、部门职能职责

贯彻国家和省水利工作的方针政策,研究制定全市水利工作发展中长战略、期规划和年度计划,制定有关地方规范性文件并监督实施;统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水);指导城市防洪;负责全市防洪工程的规划、建设与管理;协调并仲裁部门间和区县(市)间的水事纠纷;负责全市水利建设与管理工作;承担市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对全市河湖及水利工程实施防汛抗旱调度。

二、机构设置情况

常德市水利局是市人民政府水行政主管部门,同时也是市防汛抗旱指挥部日常办事机构,为全额拨款的行政单位,内设行政职能科室7个,分别为办公室、规划计划科、财务科、人事科、水政水资源科、行政许可办公室和离退休人员服务科;下设执法机构和具有行政职能的全额拨款事业单位9个,分别为防汛抗旱办公室、水政监察支队、湖区水利工程管理站、山丘区水利工程管理站、机电排灌农电管理站、水利工程质量监督站、水利综合经营管理站、水土保持站、村镇供水站;下设其他全额拨款事业单位3个,分别为澧阳平原灌溉试验站、信息中心、防汛机动抢险大队。

所属两个二级预算单位分别是常德市江北城区防洪工程建设管理处与常德市城区水利泵站管理处。

三、部门收支概况

2018年部门预算编报范围既包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况,又含下属两个二级预算单位预算收支情况。收入仅包括一般公共预算拨款;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括市水利局局归口管理、面向全市分配的水源保护及重点治理等专项经费。

1.收入预算。2018年年初预算数15890.57万元,全为公共预算财政拨款。其中经费拨款15393.57万元,纳入预算管理的非税收入拨款497万元。

2.支出预算。2018年年初预算数15890.57万元,其中,社会保障和就业387.25万元,城乡社区支出995.88万元,农林水事务14339.62万元,住房保障支出167.82万元。

四、一般公共预算拨款支出

2018年公共预算财政拨款收入2287.79万元,具体安排情况如下:

1.基本支出。常德市水利局2018年一般公共预算基本支出2700.53万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费2183.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员津补贴等;公用经费516.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

2.项目支出。2018年年初预算数为13190.04万元,主要为专项商品和服务支出,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外支出。其中事业运行经费744.04万元,主要用于全市水利防汛抗旱及南碈电排电费等方面;事业发展专项12446万元,主要用于全市 秋冬水利工程建设、全市水资源保护、监测与整治及江北城区堤防维护等方面。

五、“三公”经费预算情况

2018年市常德市水利局“三公”经费预算90万元,其中:公务接待支出32万元,公务用车购置及运行支出58万元(全为公车运行维护费。2018年“三公”经费预算较上年减少39.5万元,下降30%。其减少原因为征收成本基数下降致使预算项目数减少。

六、政府性基金预算拨款收支情况

常德市水利局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2018年常德市水利局运行经费财政拨款预算417.36万元,较2017年预算增加4.16万元,增加1%。其增加原因为实有人数较去年多,因此内档定额数稍微增加。

2.政府采购情况。2018年常德市水利局政府采购预算总额1192.7万元,其中:政府采购货物预算90.2万元、政府采购工程预算872万元、政府采购服务预算230.5万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日,常德市水利局共有车辆8台,其中:应急专用车辆3台(挂在政府公车平台),公务用车4台,行政执法车辆1台。

4.绩效目标设置情况。2018年市常德市水利局单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款13190.04万元。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市水利局2018年预算公开表.xls

扫一扫在手机打开当前页