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索引号: 3070219771180003000119/2017081600000061 发布机构: 市水利局
发文日期: 2017-08-16 主题分类: 财政预决算
关键词: 万元,水利,组织,支出,工作

常德市水利局2016年部门决算公开

来源:市水利局 发布时间:2017-08-16 15:18:55 【字体:

第一部分  常德市水利局概况

一、主要职能

(一)贯彻国家和省水利工作的方针政策,研究制定全市水利工作发展中长战略、期规划和年度计划,制定有关地方规范性文件并监督实施;

(二)统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水);组织制定全市和跨区县(市)水长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;制定节约用水政策、编制节约用水规划,制订有关标准,组织、指导和监督全市节约用水工作;发布全市水资源信息;

(三)按照国家和省资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定水资源保护规划;组织水功能区的划分;监测江河湖库的水量、水质,审定水域纳污能力,提出不同水功能区限制排污总量控制意见;

(四)指导城市防洪;负责全市防洪工程的规划、建设与管理;

(五)组织、指导水政监察和水行政执法;受市人民政府委托,协调并仲裁部门间和区县(市)间的水事纠纷;

(六)拟定市水利行业的经济调节措施;负责水利行业的国有资产保值增值的监管,对水利资金的使用进行宏观调节和监管;指导水利行业的供水、水电及多种经营工作;研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见;

(七)负责全市水利建设与管理工作。组织编制和初审市大中型水利基建项目建议书和可行性报告;组织编制和审查市小型水利工程项目建议书和可行性报告;组织水利科学研究和技术推广;监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范;

(八)组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导江河、湖泊、水库、河口滩涂的治理和开发;组织建设和指导管理具有控制性的或跨区县(市)的重要水利工程;组织、指导水库、水电站大坝等水利工程安全监管,协同市血防办结合河道治理做好血防灭螺工作;

(九)承担市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对全市河湖及水利工程实施防汛抗旱调度;

(十)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作;指导节水灌溉和农村饮水工作;

(十一)组织全市水土保持工作。研究制订水土保持工程措施规划,组织水土流失的监测和综合防治;

(十二)负责市水利行业的科技教育工作;指导全市水利队伍建设;

(十三)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

常德市水利局是市人民政府水行政主管部门,同时也是市防汛抗旱指挥部日常办事机构,为全额拨款的行政单位,内设行政职能科室7个,分别为办公室、规划计划科、财务科、人事科、水政水资源科、行政许可办公室和离退休人员服务科;下设执法机构和具有行政职能的全额拨款事业单位9个,分别为防汛抗旱办公室、水政监察支队、湖区水利工程管理站、山丘区水利工程管理站、机电排灌农电管理站、水利工程质量监督站、水利综合经营管理站、水土保持站、村镇供水站;下设其他全额拨款事业单位3个,分别为澧阳平原灌溉试验站、信息中心、防汛机动抢险大队。

第二部分  常德市水利局2016年度部门决算表

常德市水利局2016年度部门决算表公开表格附件(附文后)

第三部分  常德市水利局2016年度部门决算情况说明

一、关于常德市水利局2016年度收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度收入2856.09万元,比上年收入减少217.44万元,下降7%;2016年度支出2701.47万元,比上年支出减少233.24万元,下降,8%。

二、关于常德市水利局2016年度收入决算情况说明

 2016年决算数2856.09万元,均为一般公共预算财政拨款。

三、关于常德市水利局2016年度支出决算情况说明

2016年决算数2701.47万元,其中,公共预算财政拨款支出2573.41万元,占总支出的95%,政府性基金预算财政拨款支出128.06万元,占总支出的5%。分类统计:社会和保障就业支出462.92万元,占总支出的17%,农林水支出1998.8万元,占总支出的74%,住房保障支出83.7万元,占总支出的3%,其他支出155.06万元,占总支出的6%,城乡社区支出1万元。


四、关于常德市水利局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本单位2016年度财政拨款收入2856.09万元,比上年收入减少217.44万元 ,下降7%,财政拨款支出2701.47万元,比上年支出减少233.24万元,下降8% 。

五、关于常德市水利局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2573.41万元,比上年支出减少230.01万元,下降8% 。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度公共预算财政拨款基本支出2242.88万元,占财政拨款支出的87%,公共预算财政拨款项目支出330.53万元,占财政拨款支出的13%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2573.41万元,比年初预算数增加254.86万元。具体来看:

1、基本支出2242.88万元,比年初预算数增加648.33万元。

名称

16年预算数(万元)

16年决算数(万元)

增加值(万元)

增幅

基本支出

1594.55

2242.88

648.33

40.66%

一、人员经费

1154.68

1462.8

308.12

26.68%

工资福利支出

691.75

901.2

209.45

30.28%

对个人和家庭补助支出

462.93

561.6

98.67

21.31%

二、公用经费

439.87

780.08

340.21

77.34%

备注:工资福利支出增加主要是受基本工资增加影响,对个人和家庭补助支出增加主要是受退休费增加影响,公用经费增加主要是商品服务支出增加影响。

2、项目支出330.53万元,比年初预算数减少393.47万元。下降了54%。主要受水资源费支出减少影响。

六、关于常德市水利局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度公共预算财政拨款基本支出决算数为2242.88万元,其中:基本人员经费1462.8万元(含工资福利支出901.2万元,对个人和家庭的补助支出561.6万元),占基本支出的65%;基本公用经费780.08万元(均为商品与服务支出)占基本支出的35%。

七、关于常德市水利局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出109.31万元。

比预算减少83.99万元。

16年决算数与预算数比较如下:

名称

16年预算数(万元)

16年决算数(万元)

增加值(万元)

增幅

合计

193.3

126.26

-67.04

-35%

公务接待费

116

46.86

-69.14

-59.6%

公务用车运行费

77.3

77.81

0.51

0.6%

因公出境

1.59

1.59

备注:减少变化主要原因是从上至下各级部门单位严格执行各项公务接待管理办法,因公出境增加主要是执行上级文件的学习安排。

16年决算数与15年决算数比较如下:

名称

15年决算数(万元)

16年决算数(万元)

增加值(万元)

增幅

合计

202.56

126.26

-76.3

-37.6%

公务接待费

117.92

46.86

-71.06

-60%

公务用车运行费

79.91

77.81

-2.1

-2.6%

因公出境

4.73

1.59

-3.14

-66%

备注:减少变化主要原因是严格执行各项公务接待管理办法,因公出境减少主要是受上级文件学习安排影响。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度公务接待费46.86万元,接待290批次,4190人次;公务用车运行费60.86万元,公务用车保有量5辆;因公出国费1.59万元,出境人数为1人。

八、关于常德市水利局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度我单位年初结转上年度政府性基金政府性基金128.06万元,支出主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出128.06万元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2016年度我单位运行经费2242.88万元,比2015年增加945.16万元,增幅73%。其中:人员经费增加355.67万元、公用经费增加589.49万元。主要是基本工资和商品服务支出增加影响。

(二)政府采购支出情况。2016年度我单位政府采购金额210.44万元,其中财政性资金210.44万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,我单位共有车辆5台,一般公务车辆2台,应急车辆2台,行政执法车辆1台;无单位价值在50万元以上的专业设备。

(四)预算绩效情况的说明。

2016年全年按照部门预算进行成本控制,单位日常性工作开支严格按预算执行,特别是对“三公”经费支出,更是按要求严格把关,全部控制在厉行节约指标数内。公务用车严格执行定点维修、定点加油和定点保险,否则不予付款,有效控制了公务用车运行维护支出;对公务接待,严格执行党政机关公务接待有关规定,严控接待人数及标准,公务接待费支出得到了进一步控制。规范管理局机关财务,严格执行财务审批审核流程,严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核。从严管理专项资金,及时按照财政批文拨付,做到专款专用,不存在截留或滞留专项资金情况。根据《常德市水利局部门整体支出绩效评价指标体系》评分,我局得分90.5分,部门整体支出绩效为“优”。(详细情况请查阅“绩效管理”公开内容)

第四部分  名词解释

1.机关(单位)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

常德市水利局2016年部门决算.xls

    常德市水利局

    二○一七年八月十六日

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