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索引号: 3070219771180003000119/2017021400000007 发布机构: 市水利局
发文日期: 2017-02-14 主题分类: 财政预决算
关键词: 万元,预算,支出,经费,公里

常德市江北城防处2017年部门预算说明

来源:市水利局 发布时间:2017-02-14 14:55:37 【字体:

一、部门职能职责

(一)、担任市江北城区防汛抗灾指挥部的专业技术参谋并负责指挥部的日常工作;依据市防汛抗旱指挥部的指令对江北防洪圈内重要防洪工程设施实施统一防洪调度。

(二)、担任市江北城区防洪工程建设的项目法人,具体负责江北防洪圈的统一规划和建设;负责编制江北防洪圈建设处险、岁修年度计划,并组织或监督实施。

(三)、直接负责河洑平山至熊家湾5.0公里与夹街至马家吉11.7公里沅水一线大堤和2.8公里丹洲隔堤共计19.5公里堤防及其附属建筑物的运行维护管理。

(四)、指导、督促武陵区对熊家湾至夹街15.4公里临洪大堤、5.2公里渐河堤及15公里马家吉隔堤实施运行维护管理;指导、督促鼎城区对11.2公里渐河堤和3.7公里白鹤山隔堤实施运行维护管理。

(五)、负责征收江北城区防洪圈内中央、省属、市属企事业单位的河道工程修建维护管理费。

(六)、承办市委、市政府和市水利局交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看,城防处部门预算只包括处机关本级预算,下设办公室、建设科、管理科、征稽科、河洑闸管理所,无下属单位。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括单位的收入、支出及专项经费安排情况,本单位无其他下属机构。收入主要是一般公共预算财政拨款;支出既包括保障单位基本运行的经费,还包括工程除险及岁修、防汛抗灾、堤防维护等专项经费。

(一)收入预算,2017年年初预算数677.86万元,为一般公共预算财政拨款。

(二)支出预算,2017年年初预算数677.86万元,其中,行政运行178.54万元,一般行政事务管理53.32万元,水利工程运行与维护346万元,防汛100万元。

四、公共预算财政拨款支出

2017年公共预算财政拨款收入677.86万元,具体支出安排情况如下:

(一)基本支出:2017年城防处一般公共预算基本支出为231.86万元,其中:人员经费199.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;公用经费32.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、……。(人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出)

(二)项目支出:2017年年初预算数为446万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外支出。包括堤防及设施维护、工程险工隐患及汛期险情处理等。其中汛期防洪抢险及新发生险工处理100万元;堤防及设施维修养护346万元,主要用于70公里防洪大堤堤防维修养护(296万元)及14座大中型涵闸及机埠维修(50万元)。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市城防处2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2017年处机关本级的机关运行经费财政拨款预算231.86万元,较2016年预算增加40.21万元,增长21%,主要原因是人员增加。

2、“三公”经费预算情况:城防处2017年“三公”经费预算数为5.5万元,其中:公务接待费2万元,公务用车购置及运费3.5万元(公车运行费3.5万元)。2017年“三公”经费预算较2016年“三公”经费预算减少2.5万元,下降31%。减少原因是严格执行市委市政府减少“三公”经费精神,公务接待费减少2.5万元。

3.政府采购情况。2017年市城防处政府采购预算总额246万元,其中:政府采购工程预算150万元、政府采购服务预算96万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日,市城防处共有车辆2台,其中:公务车辆2台。

江北城防处2017年预算公开表.xls

常德市江北城区防洪工程建设管理处

二〇一七年二月十四日

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