• 市委|市人大|市政府|市政协
  • |[无障碍阅读]|繁體版

索引号: 3070219771180003000119/2017021400000003 发布机构: 市水利局
发文日期: 2017-02-14 主题分类: 财政预决算
关键词: 水利,万元,预算,工作,经费

常德市水利局2017年部门预算编制说明

来源:市水利局 发布时间:2017-02-14 08:08:29 【字体:

一、部门职能职责

(一)贯彻国家和省水利工作的方针政策,研究制定全市水利工作发展中长战略、期规划和年度计划,制定有关地方规范性文件并监督实施;

(二)统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水);组织制定全市和跨区县(市)水长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;制定节约用水政策、编制节约用水规划,制订有关标准,组织、指导和监督全市节约用水工作;发布全市水资源信息;

(三)按照国家和省资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定水资源保护规划;组织水功能区的划分;监测江河湖库的水量、水质,审定水域纳污能力,提出不同水功能区限制排污总量控制意见;

(四)指导城市防洪;负责全市防洪工程的规划、建设与管理;

(五)组织、指导水政监察和水行政执法;受市人民政府委托,协调并仲裁部门间和区县(市)间的水事纠纷;

(六)拟定市水利行业的经济调节措施;负责水利行业的国有资产保值增值的监管,对水利资金的使用进行宏观调节和监管;指导水利行业的供水、水电及多种经营工作;研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见;

(七)负责全市水利建设与管理工作。组织编制和初审市大中型水利基建项目建议书和可行性报告;组织编制和审查市小型水利工程项目建议书和可行性报告;组织水利科学研究和技术推广;监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范;

(八)组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导江河、湖泊、水库、河口滩涂的治理和开发;组织建设和指导管理具有控制性的或跨区县(市)的重要水利工程;组织、指导水库、水电站大坝等水利工程安全监管,协同市血防办结合河道治理做好血防灭螺工作;

(九)承担市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对全市河湖及水利工程实施防汛抗旱调度;

(十)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作;指导节水灌溉和农村饮水工作;

(十一)组织全市水土保持工作。研究制订水土保持工程措施规划,组织水土流失的监测和综合防治;

(十二)负责市水利行业的科技教育工作;指导全市水利队伍建设;

(十三)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

常德市水利局是市人民政府水行政主管部门,同时也是市防汛抗旱指挥部日常办事机构,为全额拨款的行政单位,内设行政职能科室7个,分别为办公室、规划计划科、财务科、人事科、水政水资源科、行政许可办公室和离退休人员服务科;下设执法机构和具有行政职能的全额拨款事业单位9个,分别为防汛抗旱办公室、水政监察支队、湖区水利工程管理站、山丘区水利工程管理站、机电排灌农电管理站、水利工程质量监督站、水利综合经营管理站、水土保持站、村镇供水站;下设其他全额拨款事业单位3个,分别为澧阳平原灌溉试验站、信息中心、防汛机动抢险大队。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围既包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况,又含下属12个单位预算收支情况。收入仅包括一般公共预算拨款;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括市水利局局归口管理、面向全市分配的水源保护及重点治理等专项经费。

(一)收入预算。2017年年初预算数2287.79万元,全为公共预算财政拨款。其中经费拨款1671.29万元,纳入预算管理的非税收入拨款616.5万元。2017年收入预算较去年减少30.76万元,下降1.3%,主要是公共预算拨款中的经费拨款减少30.76万元。

(二)支出预算,2017年年初预算数2287.79万元,其中,社会保障和就业155.7万元,农林水事务2044.85万元,住房保障支出87.24万元。2017年支出预算较去年减少30.76万元,下降1.3%,主要是农林水事务增加179.81万元,住房保障支出增加9.13万元,但是社会保障和就业减少219.7万元。

四、一般公共预算拨款支出

2017年公共预算财政拨款收入2287.79万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:常德市水利局2017年一般公共预算基本支出1577.79万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费1174.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员津补贴等;公用经费402.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

(二)项目支出:2017年年初预算数为710万元,主要为专项商品和服务支出,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外支出。主要为以下5项:

1.防汛抗旱业务经费支出100万元,主要用于全市防汛抗灾工作会议,全市水利秋冬修现场会,全市防汛物资储备管理工作、山洪灾害预警培训等;

2.水资源管理经费400万元,主要用于全市1177座水库、182条湖泊、180条河流水源保护引导、水质监测及重点治理和应急处理项目。

3.沅江水源地达标建设工作经费支出10万元,主要用于主要为沅江水源地达标建设设计及前期工作经费预算,包括现场调查、资料收集,水量评价,求求评价,方案编制及投资分析与效益估算等;

4.河道采砂执法管理工作经费50万元,主要用于水事活动的监督检查;负责征收法律、法规规定水行政性收费;参与调处区县(市)间水事纠纷及配合公安、司法机关查处水利治安案件和刑事案件;

5.水利规费征收成本150万元,主要用于征收法律、法规规定的水行政性收费,如收取水资源费及水土保持设施补偿费发生的费用及全市各类水利规划、科研及相关管理办法编制,业务培训、资料整理、设备购置等经费;

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市水利局局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2017年局机关本级的机关运行经费财政拨款预算402.99万元,较2016年预算减少36.88万元,下降8.4%。主要是劳务费减少了34万元,其他支出均有不同程度的增减(机关运行经费即一般商品和服务支出,含日常公用支出和专项业务支出)

2.三公经费预算情况。常德市水利局2017年“三公”经费预算数为129.5万元,其中:公务用车运行维护费31万元,公务接待费98.5万元。2017年“三公”经费预算较2016年“三公”经费预算减少63.8万元,下降33%。其减少原因为控制基数逐年递减,其中公务用车运行维护费减少46.3万元,公务接待费减少17.5万元。

3.政府采购情况。2017年常德市水利局政府采购预算总额165.3万元,其中:政府采购货物预算21.5万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算43.8万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日,常德市水利局共有车辆5台,其中:应急专用车辆2台(挂在政府公车平台),公务用车2台,行政执法车辆1台。

七、名词解释

1.机关(单位)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 常德市水利局2017年预算公开表.xls

扫一扫在手机打开当前页