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索引号: 3070219771180003000119/2016083000000024 发布机构: 市水利局
发文日期: 2016-08-30 主题分类: 财政预决算
关键词: 万元,支出,年度,公里,经费

常德市江北城防处2015年部门决算说明

来源:市水利局 发布时间:2016-08-30 10:42:17 【字体:

一、部门职能职责

(一)、担任市江北城区防汛抗灾指挥部的专业技术参谋并负责指挥部的日常工作;依据市防汛抗旱指挥部的指令对江北防洪圈内重要防洪工程设施实施统一防洪调度。

(二)、担任市江北城区防洪工程建设的项目法人,具体负责江北防洪圈的统一规划和建设;负责编制江北防洪圈建设处险、岁修年度计划,并组织或监督实施。

(三)、直接负责河洑平山至熊家湾5.0公里与夹街至马家吉11.7公里沅水一线大堤和2.8公里丹洲隔堤共计19.5公里堤防及其附属建筑物的运行维护管理。

(四)、指导、督促武陵区对熊家湾至夹街15.4公里临洪大堤、5.2公里渐河堤及15公里马家吉隔堤实施运行维护管理;指导、督促鼎城区对11.2公里渐河堤和3.7公里白鹤山隔堤实施运行维护管理。

(五)、负责征收江北城区防洪圈内中央、省属、市属企事业单位的河道工程修建维护管理费。

(六)、承办市委、市政府和市水利局交办的其他事项。

二、机构设置情况

    单位下设办公室、建设科、管理科、征稽科、河洑闸管理所,事业编制20人。

三、预算执行情况分析

(一)年度收支决算情况。本单位2015年度收入1943万元,支出1576万元,无下属单位。

(二)收入决算。2015年度收入决算数1943万元,其中,公共预算财政拨款收入1943万元,。

(三)支出决算。2015年度支出决算数1576万元。其中:公共预算财政拨款支出1576万元。

1.公共预算财政拨款基本支出381万元。其中:人员经费116万元(工资福利支出109万元,对个人和家庭的补助支出7万元),公用经费265万元(商品和服务支出265万元)。

2.公共预算财政拨款项目支出1195万元。

(四)年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出8.2万元,比上年减少21.8万元,增(减)率-70%,增(减)变化主要原因是根据财政要求严格控制“三公”经费开支。

(五)年度机关运行经费决算情况。2015年度城防处机关运行经费381万元(公共预算财政拨款),其中:人员经费116万元,公用经费265万元。

城防处2015年度部门决算公开表格(定稿).xls

常德市江北城区防洪工程建设管理处

二〇一六年八月三十日

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